jane0129
1．环境评价报告、三同时验收、消防验收、排污许可证
2．公司组织结构图、岗位配置及各部门岗位职责权限说明
3．关键岗位任职要求
4．公司产品工艺流程图
5．环境因素辨识（各部门环境因素清单、重要环境因素）
6．质量和环境管理手册（研发删减说明）
7．程序文件汇编
8．公司质量、环境管理方针
9．公司质量、环境目标、指标和管理方案（分解至各部门，外审前完成一次考核评价）
10．产品标准、检验规范（原辅材料、首巡检、终检；生产记录和检验记录）
11．固废回收协议（回收单位的资质、垃圾清运记录）
12．有效文件清单（国家质量、环保法律法规收集）（产品标准、原辅材料标准、检验标准、抽样方案等外来技术文件收集）
13．体系记录清单
14．风险和机遇辨识及应对措施
15．消防演习记录
16．顾客投诉处理流程
17．财务关于质量、环境体系运行方面的投入清单
18．2017年培训计划、培训记录（培训有效性评价）
19．生产管理制度
20．特种岗位人员配置、证书清单
21．特种设备年检合格
22．计量器具管理（计量器具管理要求、清单、校准或检定记录，认证前必须完成）
23．锅炉、配电房等基础设施管理要求
24．产品搬运、贮存、防护要求（仓库管理制度、出入库记录）
25．设备管理（制度、档案、清单、维保方案和计划、维保记录）
26．产品环境要求（温湿度、光线、防潮等）
27．批次管理（制度、标识方法、追溯要求、记录）
28．现场管理（制度、定置定位分布图、分区和通道、污染控制、日常监督检查记录）29．安全生产（消防器材配置、分布、检查、整改记录）
30．不合格品、废弃物收集方法、处置记录
31．年度销售合同、合同订单台帐（合同评审记录）
32．经批准的产品目录和报价单
33．合格供应商名录（含外包外协、如纸箱）
34．（采购制度、合格供应商选择和评价准则、供应商调查记录、供货业绩统计）
35．格式化的采购合同文本（含外包外协）
36．顾客满意调查
37．统计报表（质量、能源使用）
38．内审和管理评审记录
一念天堂
2022-02-09 17:35:01 576查看 3回答
孔雀
2022-02-09 17:50:01 608查看 10回答
小虎牙菌
2022-02-11 14:37:36 618查看 3回答
xuankong7260
2022-05-26 11:15:02 555查看 11回答
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