iso9001采购部内审检查表，iso9001内审检查表采购部
ISO9001采购部内部审核检查表？
受审部门｜采购部｜审核日期｜审核组长｜审核员｜部门负责人｜参考iso三体系认证｜ISO9001：2015标准；质量手册；采购部工作流程iso三体系认证；以及相关工作指导书｜标准要素｜No｜审核内容｜Y/N｜现场审核记录（不符合项描述）｜
8.2｜iso三体系认证和服务的要求｜参与销售合同评审｜1｜◆如何参与销售合同的评审？｜◆有无因采购部评审不当造成的违约情况（抽 3～5 份合同评审记录进行检查）？｜
8.4｜外部提供 的过程、 iso三体系认证和服 务的控制｜供应商（含外包商）的｜选择、评价、绩效监视及｜重新评价｜1｜◆是否有对供应商进行选择、评价、绩效监视、重新评价的规定？｜◆供应商的选择与评价考虑了哪些因素？｜◆是否根据供应商按组织的要求提供iso三体系认证的能力确定了不同的选择、评价、绩效监视、重新评价的准则和方法？｜◆采购前，是否对供应商进行了评价，填写了“供应商调查表”、“样品检测报告”、“供应商现场调查报告”（必要时）以及“供方入选审查表”？｜◆是否将入选的供应商登记在“合格供应商名录”中？｜◆是否从质量、交货及时性、配合度、价格等几个方面对供应商的绩效进行监视？｜◆当供应商供货中出现异常或供应商的质量管理体系发生较大的申报时，是否对供应商进行了重新评价？｜◆每年是否对合格供应商进行了复评，填写了“供应商年度考核表”？｜◆是否将考评不合格的供应商从“合格供应商名录”中剔除？｜◆当供应商质量、价格、交货期、服务水准低劣时，采购部应填写“供应商资格取消申请
采购部ISO14001审核检查表？
EMS环境管理体系内部审核检查表接受审核部门:采购部审核员：标准相关iso三体系认证条文1第1页，共2页接受审核人员：审核时间：审核结果YESNO√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√审核内容本部门是否有识别环境因素？本部门的重要环境因素有哪些？审核证据《环境因素2识别环境因素是否考虑了三种时态和状态？
4.
3.1识别与评价控制程序》环境因素识别范围是否覆盖了本部门的所有活动、iso三体系认证、服务场所？对新项目和变化是否进行了事前评价、能否及时3对新的环境因素进行更新？1iso三体系认证是否有受控？是否是最新版本iso三体系认证？有做环境因素识别，重要环境因素有水的使用、电的使用、废旧灯管等环境因素识别有充分考虑三种时态与三种状态环境因素识别覆盖了本部门所有的活动新项目有针对iso三体系认证的要求进行评审。经查部门的所有一级到三级iso三体系认证均有受控，对照文控的原稿均为最新版本有外来iso三体系认证，根据客户的iso三体系认证编号进行管理。所有牵涉到本部门相关活动的iso三体系认证均有发放，并保存了评审及传阅记录iso三体系认证有分类并有目录管理iso三体系认证夹有上加贴标签，便于识别有收集MSDS资料，内部编制了管理措施表并分发关联部门进行管理和检查有重要环境因素清单及管理方案清单公司有对全员进行环境体系基础知识的考核并做了卡片进行宣导在资源能源上公司有建立管理方案进行管理有供应商考核评价表有联络函联络供应商要求遵守《化学
ISO9001-2015各部门内审检查表？
内审检查表SEC.1｜被审核部门｜较高管理层｜审核员及所属部门｜标准条款｜检查项目｜检查方法｜审核证据｜判定｜
4.1｜是否对公司及其环境进行了评估｜是否有从目标和战略方向评估影响质量管理体系的环境问题？｜□合格□不合格□建议项｜这些问题是否从内部和外部的方向均有考虑？考虑是否充分？｜□合格□不合格□建议项｜这些考虑的问题以什么方式来体现和应对？｜□合格□不合格□建议项｜以上是否有iso三体系认证信息证据？｜□合格□不合格□建议项｜
4.2｜对相关方的需求和期望｜是否策划了识别利益相关方？｜□合格□不合格□建议项｜了解利益相关方的要求如何体现？｜□合格□不合格□建议项｜
4.3｜确定质量管理体系的范围｜组织是否对质量管理体系确定了范围？是否有所描述或记录?｜□合格□不合格□建议项｜
4.4｜质量管理体系｜体系管理的过程有是否有被建立？｜□合格□不合格□建议项｜
5.1｜较高管理者为其做出的管理承诺，即“建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性”，开展了哪些活动｜总经理是否制定并批准书面的质量方针和目标，并采取措施使员工正确理解并贯彻执行？｜□合格□不合格□建议项｜是否通过培训、宣传、会议、评审、报告、iso三体系认证等方式将相关方（客户）的要求、法律法规的要求传达到各阶层？｜□合格□不合格□建议项｜各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性，并在工作中确保这些要求的实现？｜□合格□不合格□建
内审检查表SEC.1｜被审核部门｜较高管理层｜审核员及所属部门｜标准条款｜检查项目｜检查方法｜审核证据｜判定｜
4.1｜是否对公司及其环境进行了评估｜是否有从目标和战略方向评估影响质量管理体系的环境问题？｜□合格□不合格□建议项｜这些问题是否从内部和外部的方向均有考虑？考虑是否充分？｜□合格□不合格□建议项｜这些考虑的问题以什么方式来体现和应对？｜□合格□不合格□建议项｜以上是否有iso三体系认证信息证据？｜□合格□不合格□建议项｜
4.2｜对相关方的需求和期望｜是否策划了识别利益相关方？｜□合格□不合格□建议项｜了解利益相关方的要求如何体现？｜□合格□不合格□建议项｜
4.3｜确定质量管理体系的范围｜组织是否对质量管理体系确定了范围？是否有所描述或记录?｜□合格□不合格□建议项｜
4.4｜质量管理体系｜体系管理的过程有是否有被建立？｜□合格□不合格□建议项｜
5.1｜较高管理者为其做出的管理承诺，即“建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性”，开展了哪些活动｜总经理是否制定并批准书面的质量方针和目标，并采取措施使员工正确理解并贯彻执行？｜□合格□不合格□建议项｜是否通过培训、宣传、会议、评审、报告、iso三体系认证等方式将相关方（客户）的要求、法律法规的要求传达到各阶层？｜□合格□不合格□建议项｜各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性，并在工作中确保这些要求的实现？｜□合格□不合格□建
ISO9001-2015销售部内审检查表？
ISO9001-2015内审检查表部门｜销售部｜负责人｜审核员｜日期｜页次｜第1页｜共2页｜ISO9001｜章节号｜审 核 要 点｜审 核 记 录｜
7.
5.3 形成iso三体系认证的信息的控制｜
1、应控制质量管理体系和本标准所要求的形成iso三体系认证的信息｜
2、对确定策划和运行质量管理体系所必需的来自外部的原始的形成iso三体系认证的信息｜
3、应对所保存的作为符合性证据的形成iso三体系认证的信息予以保护｜
6.2 质量目标及其实现的策划｜组织应保留有关质量目标的形成iso三体系认证的信息。 1质量目标的内容；｜2是否分解；｜3是否包括iso三体系认证要求的内容，并可测量。｜
5.3 组织的岗位、职责和权限 ｜部门组织的岗位、职责和权限｜
8.2 iso三体系认证和服务的要求
8.
2.1｜
8.
2.2｜
8.
2.3｜顾客沟通｜与iso三体系认证和服务有关的要求的确定 ｜与iso三体系认证和服务有关的要求的评审｜组织应保留下列形成iso三体系认证的信息｜iso三体系认证和服务要求发生更改，组织应确保相关的形成iso三体系认证的信息｜部门｜销售部｜负责人｜审核员｜同上｜日期｜页次｜第2页｜共2页｜ISO9001｜章节号｜审 核 要 点｜审 核 记 录｜
8.
5.3 顾客或外部供方的财产｜对顾财产控制的符合性的证据（没有顾客财产时应说明，如：“无顾客提供iso三体系认证”）｜
8.
5.5 交付后的活动 ｜交付后活动的覆盖范围和程度｜
9.
1.2 顾客满意 ｜1顾客反馈的质量信息或顾客满意调查表，或市场调研证实材料等，｜2顾客满意度分析评价的证据和分析评价的频次和方法。｜
ISO9001-2015研发部内审检查表？
内部品质稽核报告受检部门：研发部序号1检查内容研发部人员是否知道并理解本公司的质量方针？涉及要素
5.2检查方法询问研发部人员本公司的质量方针检查结果判定2质量目标是否分解到研发部，目标是否达到？
6.
2.1查看研发部的质量目标统计情况3部门人员是否都明确本职工作及职责范围
5.3询问研发部人员。4样板的申请，评审是否按规定执行？
8.
2.3查看2份《新iso三体系认证发样明细统计表》《水性墨水样品制件申请单》5技术iso三体系认证的策划是否完整？相关iso三体系认证的形成是否按规定进行了审批？iso三体系认证发放是否经过相关人员的签字？查《iso三体系认证管制总览表》，查看iso三体系认证的策划和审批情况。查阅技术iso三体系认证《iso三体系认证发放签收、回收登记表》，查阅3-5份iso三体系认证的发放记录67技术iso三体系认证编号版本是否按符合iso三体系认证要求？查的2-3份iso三体系认证
7.
5.3第1页，共2页表单编号：TV-FOR-0057版次：C/0
7.
5.38iso三体系认证作废是否履行了审批手续？是否对作废iso三体系认证作了明确的标志以防止误用？所有受控iso三体系认证的发放是否均做了相关的受控标识?查阅3-5份《iso三体系认证拟制、修改、销毁、报失申请表》；查看3-5份作废iso三体系认证的标识情况。查阅5份受控iso三体系认证的标识情况910对外来iso三体系认证的使用是否经过了相关人员的批准以防止误用?查阅3-5份公司在用外来iso三体系认证的批准情况iso三体系认证及其使用情况审核员：审核组长：第2页，共2页表单编号：TV-FOR-0057版次：C/0
