求ISO/TS16949审核要点的答案

像阿甘一样生活

本人咨询过60多家汽车iso三体系认证生产企业,其中TS16949体系认证咨询50多家,在审核较高管理者时,很多的高层领导不知如何应对审核,依我多年的经验,拿我04年咨询的一个企业为例,介绍如下,供各位领导和咨询界朋友参考. 较高管理者（董事长或总经理或决策层）的审核要点及答案1) 组织的质量方针是什么？是如何制定出来的？制定的依据是什么？有书面的质量方针吗？是否沟通到组织的全体员工吗？答：①质量方针：执行标准 全员责任 持续改进 顾客满意。②通过征询各部门意见，经过召开会议、讨论、筛选出来。③制定依据了TS16949体系要求、顾客要求及公司实际和iso三体系认证特性。④有，在《质量手册》中。⑤将公司的质量方针组织了学习，车间有宣传标语等。2) 组织的质量目标有哪些？是否包含组织总目标？各职能部门目标和各个层级的目标？制定质量目标的依据是什么？目标是否可以测量？制定的质量目标是否在期限内达到？制定的质量目标是否符合顾客的期望？答：①组织的质量目标：
1、按ISO/TS16949：2002技术规范建立质量管理体系，2005年5月前通过第三方认证咨询，并持续改进其有效性和效率；
2、顾客满意度>95%；
3、2004年总成装配交检合格率99%，三年内每年提高0.2%。外部退返PPM400。 ②2004年度业务计划中包括了质量目标。 ③有针对各部门的质量目标分解，质检部每月监控目标的完成情况。 ④制订质量目标依据去年的经营业绩、iso三体系认证质量情况、顾客的要求等。 ⑤能测量，每个目标都设目标值。 ⑥达到情况见《质量目标监控表》、具体细节看质检部报表。 ⑦满足顾客期望，我们的目标就是满足顾客要求3) 目前质量目标的达成状况如何？对于未来的质量目标是否采取了有效措施？答： ①达到情况见《质量目标监控表》②质量目标分解都有措施，见质量目标分解表4) 较高管理者是通过什么方式把顾客的要求和法律法规的要求沟通到组织的各个层次和全体员工的？我们是如何遵守这些法律法规的？答： ①通过会议、下发iso三体系认证、通知等方式进行沟通 ②我们没有不遵守的情况，公司对此非常重视，决不做违法的事情。5) 较高管理者是如何知道组织的资源需求？是否提供了适用的资源？答：①市场的变化、技术的发展对我们的资源提出更高的要求，顾客对我们提出的更高要求我们想办法满足，必要时向董事长提出资源需求。6) 较高管理者如何理解以顾客为中心的理念？是通过什么途径，什么方式了解顾客的满意度？对于顾客不满意项是如何处理的？答：①没有顾客就没有市场，满足顾客需求我们义不容辞。②通过进行顾客满意度调查，直接登门服务，电话联系等方式了解顾客满意度，今年调查了2次，满意度均在95%以上，96%和9
6.5%各一次。③顾客不满意项及时采取纠正措施，在工作中特别关注，供销部有详细记录。7) 顾客投诉如何处理？如果没有发生顾客投诉，是否就意味着顾客满意呢？答：①顾客投诉按《顾客信息处理办法》进行处理，及时组织各部门进行分析，及时反馈顾客。②当然，顾客不断地提高要求，我们也不断地持续改进。8) 组织有哪些激励员工的措施？较高管理者了解员工的满意度吗？答：①制订了一份《2004年度员工激励计划》②8月份进行了一次员工满意度调查，了解了员工关注的焦点问题及员工需求，并制订了《员工满意度改进计划》9) 较高管理者是如何分配各个部门的职能？如何分配各级管理人员权责？答：①《质量手册》中对领导和中层干部的职责进行了描述，并有认证书。②其它人员职责权限在《各级人员质量职责》中进行规定。10) 较高管理者是如何理解持续改进？有哪些地方需要持续改进？是否有具体规划？持续改进的有效性如何？答：①2004年度制定几项持续改进措施，均有实施记录，特别是车间布局及设施配置改进含金量明显，公司投资300多万元。②2004年初有业务计划，现在基本到位。11) 较高管理者是如何监控iso三体系认证质量的？监控的结果是否能达到预期的含金量？答：①安排两个检验人员，每个月看质量月报，单位小，经常到车间看。②目前成品一次交检合格率达到了100%，外部退返为500PPM。12) 较高管理者是如何监控员工工作绩效？目前所采取的监控手段有效吗？答：每个月看报告，经常和员工沟通。13) 较高管理者是如何监控员工的工作质量？又是如何提升员工的工作技能？答：①操作工技艺评定，技术人员技能评定等有效的评价了员工的技能②每年都制定有针对性的专项培训，送外培训、请老师培训、自学等多种方式，以提升了员工的工作技能14) 组织是否制定了经营计划？哪些人知道公司的经营计划？质量目标是否包含在经营计划中？答：①公司制定2004年度业务计划、3年规划。②各部长都知道，有部分内容是保密的。③业务计划中包含了质量目标。15) 所有的生产过程、各个班组（包括白班与夜班），是否设置了质量控制人员？当出现重大质量事故时，负责质量的人员是否有停止生产的权力？负责质量的人员有没有开具过生产停工单？较高管理者参与了吗？答：①生产过程中由质检部长王磊全面负责iso三体系认证质量②当发生重大不合格时，有权停止生产并组织应急小组，对生产过程进行质量分析。③目前没有出现重大质量事故，所以也没有因这种事停产过。④较高管理者为应急小组组长。16) 当出现质量问题，该信息是否第一时间报告到有采取纠正措施权力的管理层？答： 公司很小，有问题全知道。17) 是否设置了管理者代表？管理者代表的职责是什么？管理者代表参与了哪些质量活动？答：①管理者代表杨树恩，职责：
一、依照ISO/TS16949：2002《质量管理体系—汽车生产件及相关维修零件组织应用ISO9001：2002的特别要求》的技术规范，实施和保持、完善现行的质量管理体系，确保质量体系所需的过程得到建立、实施和保持，并由此推行质量改进计划。
二、向较高管理者报告质量管理体系的业绩和改进的需求，切实起到质量管理和较高管理者之间的桥梁作用。
三、在整个组织内部促进满足顾客要求意识的形成，在各部门进行合作、控制和协调时，确保全员质量意识和满意顾客要求意识的不断提高。
四、及时处理影响质量体系运行的有关问题，就质量体系有关事宜进行外部联络。②管理者代表参加了内审、管理评审、质量分析及各方面协调，包括审核老师吃、住、行等。18) 是否设置了顾客代表？顾客代表的职责是什么？顾客代表是否参加了组织内一些质量会议或质量活动？顾客代表是否就选择特殊特性、制定质量目标、实施纠正与预防措施、iso三体系认证的iso认证等方面发表过自己的意见或建议？采纳了吗？答：①顾客代表康岚，职责：
一、 代表组织及时与顾客沟通，做好顾客满意度调查工作，以验证组织在交付iso三体系认证过程中满足顾客要求。
二、 负责向较高管理者报告顾客需求信息，以切实起到组织与顾客之间的桥梁作用。
三、 代表顾客的意愿，在iso三体系认证质量先期策划工作中iso三体系认证iso认证与开发时，确定特殊特性的选 择和控制，以利于更好地满足顾客。
四、 在组织制订质量目标和相关的培训、纠正和预防措施过程中，代表顾客的意愿发言。②顾客代表代表顾客参加所有的质量活动。19) 较高管理者是否认为需要定期开展管理评审？开展了管理评审吗？评审了一些什么内容？有无评审输出，是否包括资源需求与改进建议？答：①管理评审有必要定期开展②2004年10月底进行了第一次管理评审③对所有部门所有过程体系所有要素进行了评审④评审输出有管理评审报告，评审提出的资源需求和改进建议，均制定了整改计划。20) 管理评审是否涵盖本技术规范的所有要素？管理评审输入是否包含了对质量方针、质量目标、顾客反馈、纠正与预防措施、内部审核、上一次管理评审、公司的重大申报、质量成本、现场的失效、改进的建议等？答：评审包括了质量体系所有要求及其业绩趋势，以上所述在管理评审资料中全能找到。21) 管理评审的输出是否包括质量管理体系及其过程有效性的改进，与顾客要求有关的iso三体系认证改进和资源需求？答：管理评审的输出对包括质量管理体系及其过程有效性的改进，有整改计划、并逐步实施。22) 管理评审是否评价了这些失效对质量、安全和环境的影响和冲击？答：如果iso三体系认证有问题，对质量、安全、环境影响由技术部评价。23) 组织决定实施ISO/TS 16949的初衷是什么？较高管理者在推行ISO/TS 16949时参与了哪些活动，遇到了哪些困惑的问题？答：提高企业管理水平，增强企业竞争力，提高员工质量意识素质。总经理参加策划、咨询公司选择、培训、监督执行，参加方针、目标、业务计划的制定，主持管理评审。24) 内部沟通顺畅有效吗？目前还存在哪些沟通不良的现象？是否有具体的措施？答：还行，公司所有员工比较听话，主要是一些聋哑人，存在一些障碍，但是他们都识字，基本没有太大问题。25) 组织是否有iso三体系认证分包？分包活动是如何控制的？答：①外包过程有零部件的委外加工，工装、模具制造的委外加工，监测器具的委外检定，iso三体系认证委外的检验和试验②其控制按《外包过程管理规定》执行。 希望对你有帮助。

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这个不好说，审核员的侧重点不同，关键是自己公司的过程，审核员都是按过程审核的，

爆破专家

最主要的客户要求清单、控制计划、作业指导书、作业记录、产品监视和测量记录、方针目标统计、质量成本分析、内审、管理评审、APQP、FEMA等五大工具应用实例。始终有1点，客户要求是识别充分的，控制计划等文件都是根据客户要求策划的，没有遗漏，客户要求、控制计划、作业指导书、作业记录、检验记录对控制要求规定是一致的。人力资源等其他的在监督审核时一般比较淡化。