质量体系日常检查表完整，质量体系日常检查表完整

中证集团ISO认证 2023-05-23 20:41

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ISO14001环境体系日常检查表？

ISO14001环境体系日常检查表序号｜检查内容｜检查频次｜负责部门｜符合性｜问题记录｜
一、厂房建设期间环保资料：｜1｜建设项目环境影响报告书（表）——有资质的评估机构提供的评估报告｜公司办｜2｜环境影响报告批复——环保局批复｜公司办｜3｜建设项目环境保护“三同时”验收——环保局验收｜公司办｜4｜消防验收报告——消防部门验收｜公司办｜
二、环境因素识别、评价与更新：｜1｜环境因素识别不齐全，主要存在以下几种情况：｜
1.a｜未能充分按生产经营过程的范围来识别，比如：生产经营范围包括有销售，但对销售过程中的环境因素未识别；｜
1.b｜未能按生产工艺流程的顺序进行识别，识别环境因素没有顺序，最易导致缺漏；｜
1.c｜未考虑到过去发生过的、将来计划的因素，如：公司拟扩建新厂房，对于扩建厂房过程中存在的环境因素未加以识别；｜
1.d｜未充分考虑到iso三体系认证的生命周期来识别，如：iso三体系认证iso认证过程中材料的选用，iso三体系认证报废后的回收处置。｜2｜环境因素评价不合理，对重要环境因素的确定存在偏差。｜3｜环境因素未及时更新，如：｜
3.a｜iso三体系认证的生产工艺发生了变化，但未对环境因素重新识别、更新；｜
3.b｜iso三体系认证的材料发生了变化，未及时对环境因素重新识别、更新；｜
3.c｜单位、地方法律法规及其他要求发生了变化，未及时对环境因素重新识别、更新；｜
3.d｜厂房迁移到新址，未及时地环境因素重新识别、更新。｜
三、重要环境因素的控制策划：｜1｜未能对所有的重

ISO9001-2015内审检查表(完整记录)？

受审核部门｜｜审核日期｜｜审核员｜｜审核准则｜ISO9001-2015标准、体系iso三体系认证、适用法律法规｜符合说明｜○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。｜涉及条款｜审核内容、证据及方法｜审核记录｜审核发现｜范围｜
1.组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失？｜无缺失、覆盖全面｜√｜
2.组织QMS对标准条款是否剪裁？如有，所剪裁条款中过程确凿没有？｜生产和服务的iso认证不适用，此不影响公司提供满足法律法规及顾客要求的iso三体系认证｜
4.1｜理解组织及其环境｜
1.组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是否对这些相关信息进行监视和评审？｜较高管理者应确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、单位、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。｜本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。｜√｜
4.2｜理解相关方的需求和期望｜
1.组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？｜公司应确定：｜a）与质量管理体系有关的相关方；｜b）这些相关方的要求；｜公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视

iso14001-2015内审检查表(完整记录)？

受审核部门｜审核日期｜审核员｜审核准则｜ISO14001-201
5、体系iso三体系认证、适用法律法规｜符合说明｜○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。｜涉及条款｜审核内容、证据及方法｜审核记录｜审核发现｜
4.1理解组织及其所处的环境｜◆内部环境有哪些？｜◆外部环境有哪些？｜答：｜本公司目前所处的外部环境因素包含：｜a)地球资源被大肆开采与破坏，生态平衡遭到严重破坏，多数生物种面临灭绝；｜b)全球气候变暖，大气臭氧层被严重破坏；｜c)水质被严重污染，森林被大肆砍伐，空气阴霾；｜d)全球各国包括中国对气候与环境的保护已日渐重视；｜e)中国单位已经加大对环境保护的惩处力度，近年来更是开出高达千万的天价罚单，企业对环境保护的职责与义务已刻不容缓。｜本公司所处的内部环境因素包含：｜a)员工对环境保护意识整体严重欠缺；｜b)在节能减排方面仍需加大力度；｜c)在工厂清洁，垃圾分类投放行为与素养方面亟待加强；｜d)公司在基础设施配备，合规义务方面亦存在不足。｜
4.2理解相关方的需求和期望｜◆相关方有哪些？｜◆需求又有哪些？｜答：｜外部相关方及要求与期望｜相关方｜要求与期望｜xx区环保局（单位职能单位）｜符合环境法律法规｜xx区安监局（单位职能单位）｜化学品仓库存放，泄漏防止｜xx区水务局（单位职能单位）｜节约用水，合规排水｜xx区供电所（单位职能单位）｜节约用电｜（邻近单位）

iso9001-2015内审检查表(完整记录)？

受审核部门｜｜审核日期｜｜审核员｜｜审核准则｜ISO9001-2015标准、体系iso三体系认证、适用法律法规｜符合说明｜○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。｜涉及条款｜审核内容、证据及方法｜审核记录｜审核发现｜范围｜
1.组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失？｜无缺失、覆盖全面｜√｜
2.组织QMS对标准条款是否剪裁？如有，所剪裁条款中过程确凿没有？｜生产和服务的iso认证不适用，此不影响公司提供满足法律法规及顾客要求的iso三体系认证｜
4.1｜理解组织及其环境｜
1.组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是否对这些相关信息进行监视和评审？｜较高管理者应确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、单位、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。｜本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。｜√｜
4.2｜理解相关方的需求和期望｜
1.组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？｜公司应确定：｜a）与质量管理体系有关的相关方；｜b）这些相关方的要求；｜公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视

ISO13485内审检查表(完整各部门)？

内审检查表审核员：第1页共10页受审部门总经理管理者代表审核内容日期标准条款审核方法记录评价符合查看体系iso三体系认证判别是否符合标准规定。1按要求建立iso三体系认证化的质量管理体系。查，符合标准规定
4.1质量管2质量管理体系覆盖的iso三体系认证范围。理体系总要求检查是否相符。覆盖的iso三体系认证范围符合查，iso三体系认证齐全符合符合符合3质量管理体系各层次的iso三体系认证。检查是否齐全。4质量管理体系的删减。有没有删减部分，如有则记录有删减合理查iso三体系认证目录判别各级iso三体系认证是否齐全。抽查三份iso三体系认证是否相符1公司应建立并保持的质量管理体系iso三体系认证。查，各级iso三体系认证齐全符合符合查目录，判别是否能满足生产经营的需求
4.
2.1iso三体系认证2保存的医疗器械的法律、法规。要求总则满足生产经营的需求3对每一型号的医疗器械建立并保持一套技术文档抽查一套技术文档，检查是否正确、相关技术iso三体系认证符合。齐全、清晰，符合生产要求。质量手册应包括以下内容：符合符合阐明企业质量管理体系覆盖范围，包含YY/T0287专用要求内容，有描述过程及其相互作用。
4.
2.2质量手册检查质量手册，查有没有阐明企业质、法规传达情况以及顾客要求得到满法律、法规，熟悉iso三体系认证生产技术。对iso三体系认证质量负使用情况。品的误用，并实现iso三体系认证的追溯性要

内审检查表审核员：第1页共10页受审部门总经理管理者代表审核内容日期标准条款审核方法记录评价符合查看体系iso三体系认证判别是否符合标准规定。1按要求建立iso三体系认证化的质量管理体系。查，符合标准规定
4.1质量管2质量管理体系覆盖的iso三体系认证范围。理体系总要求检查是否相符。覆盖的iso三体系认证范围符合查，iso三体系认证齐全符合符合符合3质量管理体系各层次的iso三体系认证。检查是否齐全。4质量管理体系的删减。有没有删减部分，如有则记录有删减合理查iso三体系认证目录判别各级iso三体系认证是否齐全。抽查三份iso三体系认证是否相符1公司应建立并保持的质量管理体系iso三体系认证。查，各级iso三体系认证齐全符合符合查目录，判别是否能满足生产经营的需求
4.
2.1iso三体系认证2保存的医疗器械的法律、法规。要求总则满足生产经营的需求3对每一型号的医疗器械建立并保持一套技术文档抽查一套技术文档，检查是否正确、相关技术iso三体系认证符合。齐全、清晰，符合生产要求。质量手册应包括以下内容：符合符合阐明企业质量管理体系覆盖范围，包含YY/T0287专用要求内容，有描述过程及其相互作用。
4.
2.2质量手册检查质量手册，查有没有阐明企业质、法规传达情况以及顾客要求得到满4法，进行数据分析，以寻找改进的机会检验状态，以防止生产过程中不同iso三体系认证和不合格审核内