谁可以提供一份ISO9000体系程序文件《生产控制程序》给我啊？

桑桑

1 目 的

确保采申报资的质量和进度，从而保证iso三体系认证质量以及工程安全、质量和进度的要求。

2 范 围

公司物资采购工作，包括成品半成品的外包（外协）工作。

3 职 责

3.1 采购部负责采购的归口管理工作。

3.2 技术部负责提供iso三体系认证及工程iso认证图纸，图纸应注明主要材料及辅件配置清单。

3.3 仓管员负责根据生产订单及适量库存的需要提出生产物资请购（《材料请购单》），车间主任负责请购单的审核，认证老师副总负责请购单的批准，采购经理负责请购单的实施。

3.4 各部门指定人员负责提出非生产物资（如办公用品）的领用申请，该部门负责人负责领用申请的审批，行政文员结合库存情况及申请物资的必要性、适用性提出请购单，行政经理负责该请购单的审核，认证老师副总负责批准，采购经理负责实施。

3.5 单件物资金额两万元以上及单次请购金额十万元以上的请购单须经总经理最终批准方可实施。

3.6 采购经理负责所有请申报资的初期商洽并负责签订五万元（含）以下的采购合同，认证老师副总负责签订十万元（含）以下五万元以上的采购合同，总经理负责签订十万元以上的采购合同。

3.7 车间主任负责组织常用生产物资的来料验收，生产副总负责组织大宗物资及外包iso三体系认证的来料验收，行政经理负责办公用品的验收，仓管员负责合格物资入库，采购经理负责与供方协调不合格物资的处置工作，总经理负责批准特殊情况下不合格物资的妥协接收。

3.8 采购经理负责采购记录的整理存档，必要时可安排统计文员兼任具体工作。

4 工作程序

4.1 办公用品采购程序

4.
1.1 办公用品采购流程图

4.2 生产物资采购程序

4.
2.1 生产物资采购流程图

4.
2.2 为提高采购效率，结合日常交易习惯，采购经理对简单物资的零星采购可以电话或传真方式订货，大宗物资（金额10万元以上）采购必须订立正式文本合同，关键零配件、原材料等尽可能与合格供应商采购。

4.
2.3 采购合同的形式可以是文本合同、格式条款、采购单等，合同内容应符合合同法及相关法律法规的要求，采申报资的型号、规格、质量要求必须表述清楚。

4.
2.4 承担外包业务的单位应是合格供应商，必要时公司应参与供方的质量控制，如制造过程派员现场监督以及参与供方的出厂检验等。

4.
2.5 采购经理应亲自或指定专人保持采购记录，包括但不限于已经批准的《材料请购单》、《采购合同》、采申报资的IQC记录、不合格物资的处置记录。

5 作业指导

5.1 采购合同的付款方式应有利于公司的运作，零星采购尽量争取送货付款或滞后结算，生产及办公耗材的结算尽量月结，关键材料及配件的结算尽可能滞留质量保证金。

5.2 采购经理应经常与生产、安装、售后服务人员主动沟通，了解物料性能及设备运行情况，并保留适当记录，为供应商的复评提供依据。

5.3 对项目运行后发现的材料或配件质量问题，供应商应及时有效处理，对售后服务不及时、维修后仍然不能满足用户要求、推诿质量责任的供应商应拒绝支付余下的材料款并追究其经济责任。

5.4 采购人员平时应经常与合格供应商保持联系，确保供应商的信息及时性、准确性和全面性。掌握采购技巧，通过与供应商的洽谈争取有利于公司的价格、付款方式、质量和售后服务。

6 相关记录

《材料请购单》

《采购合同》

7 相关iso三体系认证

《供方评审控制程序》

《中华人民共和国合同法》

《中华人民共和国iso三体系认证质量法》

汉学中心201807

从“人机料法环”五个要素，结合公司实际操作，理顺思路就行了。

猫先生的小熊

我有。留个联系方式，我发给你吧