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ISO14001环境风险与机遇分析评价表

瘸腿短跑冠军

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时间:2017年体系:质量□环境□类型|类别|风险及机遇的识别|风险及机遇的评估|风险及机遇应对措施|执行部门|风险及机遇应对措施结果评价|评价日期|

外部因素及相关方描述|风险和机遇|发生可能性×严重性|等级|

外部因素|法规要求|法律、法规内容的变化|环境风险:公司iso三体系认证在全国各区域销售,对单位环保法律法规及当地的环保法律法规是否充分收集评估,并转化为公司制度执行,符合环保法律法规要求|环境机遇:公司遵守环保要求,生产环保iso三体系认证,给公司带来潜在的客户|4×4=16|高|
1.主要职能部门按照要求加强单位环保法律法规及相关iso三体系认证销售区域所在地法律法规的收集评价|人资部、品质部|有效|201
7.
5.15|


2.销售部门加大市场开拓|销售部|有效|201
7.
5.15|

环保标准的变化|环境风险:公司现有的制度,是否符合环保标准的要求|环境机遇:公司遵守环保要求,生产环保iso三体系认证,给公司带来潜在的客户|4×3=12|一般|
1.主要职能部门按照要求加强法律法规的收集评价|研发部、品质部|有效|201
7.
5.15|


2.销售部门加大市场开拓|销售部|有效|201
7.
5.15|

相关方要求|监管部门的监管力度|环境风险:监管部门针对环保监管力度加大,如公司按环保要求执行不规范,可能存在被查处的风险|环境机遇:公司生产环境的变化,给公司带来新的发展机遇|4×3=12|一般|
1.各级部门严格按照公司的环保规章制度开展相关工作|生产部、仓库、人资部|有效|201
7.

ISO9001-2015风险识别及分析控制措施

运气

运气

风险识别及分析和控制措施列表(QMS)风险分析评价序号过程风险点1.插单,影响原排单计划,造成交期达不成;2.特殊需要,前期未理解到位,未预算到成本里,造成亏本;可后果能(严重性度)4224SO等级88现有控制措施加强措施市场接单/评审过程1根据插单项目的大小及影响程度,由销售总...

2022-02-09 10:30:01 309查看 2回答

ISO9001-2015版风险和机遇清单

了了

了了

风险和机遇评估分析表类别:■质量□环境■过程序号风险和机遇来源(内部/外部)风险和机遇内容风险分析严重发生可探风险级RPN程度概率测性别管理措施责任部门/实施时间评价措施有人(开始-完成)效性11.对市场需要iso三体系认证的发展趋势判断失误。2.客户开发,合同COP01客户要求...

2022-02-09 10:30:01 364查看 2回答

ISO9001管理体系铝材质检部具体风险和机遇及应对措施

樊灼危害

樊灼危害

风险方面:客户检测要求识别不全(如果参与客户要求评审的话);iso三体系认证检测项目设置不全(如要求检测外观,检测指导iso三体系认证中未设置外观检测项目);检验人员技能欠缺;漏检等机遇方面:检测设置(如检测项目、抽样方案)全面、合理,能有有效的识别过程质量,为支撑改进提供依据。

2022-02-09 21:15:34 330查看 4回答

ISO9001质量管理体系标准/ISO14001环境管理体系标准

37.2℃

37.2℃

主要是要想做好管控资料,其次是做一些单据整理。还有就是各个场所的整理,必须要做到对9001和14001的了解,便于提问时可以做到很准确的回答。一般的年审都是比较容易过的,除非有重大事情发生,才会责令整改或吊销认证。当然还有一点就是RMB和吃饭了,就要看你们老板了,如果照顾不好,要...

2022-02-09 10:45:02 517查看 2回答

ISO9001质量管理体系ISO14001环境管理体系内审检查表

波特的魔法棒

波特的魔法棒

不知贵公司的组织结构如何,iso三体系认证属于那个行业,所以你要提供的内审表就很难确定,如果是制造业或服务业,网上都可以找到相关内审表,再结合公司的组织结构和体系iso三体系认证情况进行整合,可以进行内审的.如迅雷等查ISO9001,ISO14001全套iso三体系认证或二合一(...

2022-02-09 21:44:30 338查看 9回答

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