尚佳物业:ISO9001:2008质量管理标准7.4采购的内容是什么?在工作中我们应如何做好

闯荡江湖

7.4采购

7.
4.1采购控制程序（XHW/CX-11-A/0）

1.0目的

公司应确保所采购的物品和接受的服务符合公司二体系有效运行有关服务质量和环境的要求。

2.0适用范围及对应标准条款

2.1适用范围：适用于服务过程直接影响服务质量、环保的采申报品及服务，如设备的零件，提供给顾客使用的物品及分包服务等。

2.2对应标准条款：Q-
7.
4、E-
4.
4.6

3.0职责

3.1总经办为本公司物资的采购归口管理部门，该部门负责供方的评价和选择以及负责办公用品的具体实施。

3.2采购回的物资均应到库房保管员办理咨询入库手续，库房保管员负责对采申报资进行验收。

3.3相关根据工作需要到库房领用并办理咨询出库手续。

4.0工作程序

4.1采申报资分类

a.A类物资：直接用于为业主服务的维修配件（水龙头、弯头、对丝、三通、电线、灯管等）及保洁物料等；

b.B类物资：办公用品、办公设备及耗材、工具等。

4.2对采申报资供方的选择和评价

4.
2.1合格供应商应具备的条件：

a.具有良好的供应物资业绩和信誉；

b.相关等级证书或资质证书；

c.价格合理；

d.服务良好。

4.
2.2总经办根据采申报资要求和服务需要，通过对物资、服务的质量、价格、履约率等进行比较，选择合格的供方，填写《物资供应方、服务提供方评价表》。对同类的供货物资和服务，应同时选择几家合格的供方以供比较，评价合格的报分管副总经理审批。各部门负责建立本部门合格供方的评价记录。

4.
2.3对有长期业务往来的A类物资供方和日常服务供方，应提供其质量证明iso三体系认证和定期检查记录，以证实其质量保证能力，适当时包括以下内容：

a.质量、环保、安全证书；

b.本公司对供方质量管理体系（需要时）进行审核的结果；

c.本公司及供方其他顾客的满意程度调查；

d.供方服务或服务的质量、价格、交货能力等的检查记录；

e.供方的认证老师状况及服务和支持能力等。

4.
2.4对第一次供应A类物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，对物资应经样品检验及小批量试用，证明合格才能供货，具体步骤如下：

a.新供方根据提供的技术要求提供少量样品；

b.使用部门的经理负责组织对样品进行验证，出具相应的验证报告，并填写《物资供应方、服务提供方评价表》中相应栏目，反馈相关采购部门/负责人；

c.样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次；

d.零星采购供方，使用部门经理组织对其进行的货品验收记录即为对此供方的评价；

e.对连续两次供应物资有严重不合格的物资供方，应取消其供方资格。

4.3对服务供方的选择和评价

4.
3.1本公司物业管理日常服务有如下分包项目：

a.化粪池清掏 b.保洁项目（部分） c.电梯维保

4.
3.2合格服务供方应具备的条件：

a.应在工商部门申报，具有法人资格；

b.有从事过类似服务项目的优良业绩；

c.提供的服务能满足本公司管理和质量的要求；

d.有承担相应服务项目的工作条件和实力；

e.服务供方在提供服务之前，应向相关部门提交项目服务报告，报告内容必须有供方责任人、服务标准、分包服务方案、分包价格、完成时间、质量保证等。

4.
3.3对第一次提供服务的供方的评价：

a.接受服务的部门根据服务供方的、人员素质、技能、证明材料、市场调查、业绩及所提供服务的初次使用，进行供方的初步选择；

b.接受服务的相关部门对其服务质量进行检查，填写《物资供应方、服务提供方评价表》；

c.对所有合格的服务供方报行政人事部审核，副总经理批准；

d.对合格的服务供方在服务过程中出现的严重不合格，接受服务部门填写《供方不合格服务通知单》，通知服务供方限期改正，并按要求跟踪验证纠正含金量，如连续两次仍不符合要求，相关部门报总经理批准后，可取消服务供方的资格。

4.4对合格供方的年度复评

4.
4.1总经办每年组织对合格供应商和合格服务供方进行一次年度复评，填写《物资供应方、服务提供方评价表》进行综合考评。

4.
4.2凡在复评中确定没有达到组织要求的供方，应取消其合格供方资格，如因特殊情况留用，应报总经理批准。

4.5物资采购的审批

4.
5.1月采购计划

a.各部门每月25日前填写月度《采购计划》。由申购部门的经理审核后签字,各部门提出意见或建议,报分管副总批准。

b.经分管副总批准将采购计划交总经办实施采购。

4.
5.2紧急采购

a.各部门根据工作需要的临时紧急性零星采购需填写《物品请购单》。

b.对于《物品请购单》所申报品，需报副总经理审批，方可办理。

4.
5.3月度《采购计划》或《物品请购单》应清楚写明物资iso认证流程建议、规格、单位、数量、采购事由、质量要求及特殊要求等，还应考虑到环保的要求。

4.6采购的验证

4.
6.1采申报资证书办理下来后，相关采购人员通知库房保管员对采申报资进行验收并办理咨询入库手续。

4.
6.2本公司物业管理日常外包服务项目有：化粪池清掏；保洁项目（部分）；电梯维保等供方服务的验证，由接受服务的相关部门对供方质量进行监督管理，验证方法可包括：

 接受服务部门对供方服务质量进行验证；

 征求业主对供方服务质量的意见；

 根据服务项目分包合同对服务部门进行验收；

 服务项目分承包的有关信息；

 供方法人资格证明材料；

 服务及证明材料；

 相关部门提供的服务质量承诺书。

5.0 相关iso三体系认证

5.1《不合格品、不符合控制程序》

6.0记录

6.1《采购计划》 XHW/R-CX-11-01-A/0

6.2《物资请购单》 XHW/R-CX-11-02-A/0

6.3《物资供应方、服务提供方评价表》 XHW/R-CX-11-03-A/0

6.4《供方不合格服务通知单》 XHW/R-CX-11-04-A/0