非凡
过程识别一览表
序过程过程iso认证流程建议号类型输入输出主体责任部门/人
内外环境
1.风险识别不够全面；
2.人员知识、技能欠缺
1.责任人员对环境识别了解不够充分；
2.不理解如何识别内外环境以及如何识别
1.对客户要求理解不够透彻；
2.对公司各部门目标未充分了解和沟通
风险和机遇内容
1.体系运行失控
2.客诉增加
1.组织环境识别不齐全。
2.相关方要求识别不完整。
1.客户要求识别不完整。
1.风险识别不齐全。
2.风险没有制订相应的措施
3.措施没有得到有效的实施
资源
相关方期望(内部、外部）
过程监视控制方法绩效目标目标实现措施责任人
1
P
1内部环境信息（组织的价值观、文化、知识和绩效等相关因素）2外部环境信息（国际、国内、地区和当地的各种体系策划法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素）、3过程清单4SWOT分析表5相关方要求一览表1客户订单2客户需求3法律法规需求合同评审4质量保证协议5交货周期(产能,物料状况）
1SWOT分析表2风险和机遇评估分析表总经理3应对风险和机遇措施表
1、电脑、电话制定内外环境相内外环境识别有、传真质量目标达关方控制iso三体系认证按效，风险和机遇各部门
2、电子邮件、成率100%照iso三体系认证要求实施符合公司现状办公场所控制
2
1电话/口头书面订货记录2销售合同修业务部及改通知单其他部门
3.订单评审记录一览表
1、电脑、电话、传真
1.客户要求未能充分识别
2、电子邮
啦啦啦
2022-02-09 10:50:02 460查看 2回答
tutufj
2022-02-09 15:50:01 420查看 3回答
人间客
2022-02-11 15:43:11 323查看 2回答
撒野！
2022-03-21 13:55:01 399查看 2回答
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