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Question

大宋提点刑狱 · Answer

某公司ISO90001记录管制程序（用WORD做成的）
1. 目的
对品质和环境记录进行有效控制，确保提供质量与环境体系有效运行的证据，具有追溯、证实和依据记录，采取纠正和预防措施的作用。
2. 适用范围
**集团深圳工业园区有关品质与环境之记录（如书面记录、电子iso三体系认证记录）的管制。
3. 引用iso三体系认证
《iso三体系认证管制程序》                  ***01
4. 主要职责与权限
4.1文控中心负责制定记录管制流程，不定期稽查记录的归档情况。
4.2各部门负责填写与本部门相关之记录。
4.3各部门负责本部门存盘之品质与环境记录的收集、编号、贮存、保管与处置。
5. 程序内容
5.1记录的收集
各部门负责收集本部门之存盘记录，收集时应查看是否完整、清晰，以确保记录的收集有效。记录在特殊情况下需修改时，要求原记录清晰能辨，更改人应签名及日期以便追溯。只有电子iso三体系认证记录时，记录保存部门应处理好电子iso三体系认证备份等事项以确保其完整有效。
本园区收集的记录有以下几种标识情况：
归档部门应对品质与环境记录进行记录编号。编号原则如下：
1) 囗囗-囗囗囗囗囗囗囗囗囗
第9-11码：流水号
第3，4码：年份最后两位；
第5，6码：月份码；
第7，8码：日期码；
第1，2码：部门代号；

**五金(深圳)有限公司部门代码为：
ZJ：总经办 GC：工程部 YW：业务部 ZZ：制造部 PB：品保部
CW：认证老师部 QG：企管部 AL：铝制品部 GL：管理部  CG：采购课
******(香港)有限公司部门代码为：
AD：管代    SA：业务部   MA：制造部    FI：认证老师部
SE：行政    PU：采购部   QA：品保部    EN：工程部
(部分记录如果是在部门间交接，归档部门第一，二码可按实际需要按原部门编码，如果是部门级以下单位也可以按自设代号编码)
2) 囗囗-囗囗囗囗囗囗囗
第7-9码：流水号
第3-4码：年份最后两位
第5-6码：月份码
第1- 2码：部门代号
3) 入库凭证的记录编号为0000001、0000002、0000003……。
部分记录的编号已在相关iso三体系认证中加以规定，如《iso三体系认证管制程序》内对各阶iso三体系认证的编号加以说明。
部分窗体因记录内有相应的标识，易于查找而取消记录编号，如模具图面资料等。
外部提供的记录采用原编号形式。
归档申报
收集后的记录，按时间周期、iso三体系认证种类等其它方式进行整理，贴上标鉴以利于调阅查找。原则上一个月至少归档一次。

追风少年 · Answer

一、单项选择题
1  e
2  a
3 d
4 d
5 d
6 d
7 a
8 a
9 a
10 a

二、是非判断题
1  t
2   t
3  t
4  f
5  t
6  f
7  f
8  t
9  f
10  f
11 f
12  f
13 f
14  f
15  t
16  f
17  f
18  f
19  t
20  f

三、在审核总结时，审核小组向管理层汇报了以下陈述。如果你有足够理由认为审核员的判断是错误的，请予以说明并判出相应的条款（要素或章节）编号，
1.在“调味品”室，发现暂存的添加剂受到了旁边设备的一根密封不好的导气管的烟雾污染；

不合格事实描述： 在“调味品”室，发现暂存的添加剂受到了旁边设备的一根密封不好的导气管的烟雾污染；

违反：iso9001：2008之 7.5.5

不符合类型：一般

2．对人事、品管、销售部门均没有经过内审，而质量手册规定至少每隔六个月要对所有部门进行一次审核。

不合格事实描述：对人事、品管、销售部门均没有经过内审，而质量手册规定至少每隔六个月要对所有部门进行一次审核。

违反：iso9001：2008之8.2.2

不符合类型：严重

3．你在品管部门审核时，遇到检验员张飞（工号：101）正在检验iso三体系认证，于是问他这批iso三体系认证多少？他说：“5000个。”你又问他全检还是抽检？他说：“抽检”接着你又问他该批iso三体系认证你抽了多少样呢？他感到意外，于是他小声的问旁边的一位同事：

“抽样还有规定吗？”

不合格事实描述：检验员张飞不了解抽样检验规定，没有按规定做抽检。

违反：iso9001：2008之 8.2.4

不符合类型：严重。

4. 现场发现作业员的卡尺未纳入检验设备清单中,经查为个人所有,而该作业员说：是刚办理故无需校验

.

不合格事实描述：现场发现作业员的卡尺未纳入检验设备清单中,经查为个人所有,而该作业员说：是刚办理故无需校验

违反：iso9001：2008之7.6

不符合类型：一般

5. 程序iso三体系认证中规定不合格之记录要追溯12个月,但经查核仅保留前4个月。

不合格事实描述： 程序iso三体系认证中规定不合格之记录要追溯12个月,但经查核仅保留前4个月。

违反：iso9001：2008之4.2.4

不符合类型：严重

四、案例分析（20分）。
1）审核员中有没有经过培训的成员，不符合8.2。2
2）存在自己审核自己的工作部门情况，不符合8.2.2
3）审核条款不全；
4）审核的首末次会议没有确定。，

五问答题
1 内审过程
编制计划，组成内审组

首次会议——现场审核（收集证据）——审核组核定不符合项——末次会议（宣布结论和不符合项）。

2 略

Miss Q · Answer

需要什么性质（企业、单位、事业单位)的体系化iso三体系认证。

不许捕猹 · Answer

某公司ISO90001记录管制程序（用WORD做成的）1. 目的对品质和环境记录进行有效控制，确保提供质量与环境体系有效运行的证据，具有追溯、证实和依据记录，采取纠正和预防措施的作用。2. 适用范围**集团深圳工业园区有关品质与环境之记录（如书面记录、电子iso三体系认证记录）的管制。3. 引用iso三体系认证《iso三体系认证管制程序》                  ***014. 主要职责与权限4.1文控中心负责制定记录管制流程，不定期稽查记录的归档情况。4.2各部门负责填写与本部门相关之记录。4.3各部门负责本部门存盘之品质与环境记录的收集、编号、贮存、保管与处置。5. 程序内容5.1记录的收集各部门负责收集本部门之存盘记录，收集时应查看是否完整、清晰，以确保记录的收集有效。记录在特殊情况下需修改时，要求原记录清晰能辨，更改人应签名及日期以便追溯。只有电子iso三体系认证记录时，记录保存部门应处理好电子iso三体系认证备份等事项以确保其完整有效。本园区收集的记录有以下几种标识情况：归档部门应对品质与环境记录进行记录编号。编号原则如下：1) 囗囗-囗囗囗囗囗囗囗囗囗第9-11码：流水号第3，4码：年份最后两位；第5，6码：月份码；第7，8码：日期码；第1，2码：部门代号；**五金(深圳)有限公司部门代码为：ZJ：总经办 GC：工程部 YW：业务部 ZZ：制造部 PB：品保部CW：认证老师部 QG：企管部 AL：铝制品部 GL：管理部  CG：采购课******(香港)有限公司部门代码为：AD：管代    SA：业务部   MA：制造部    FI：认证老师部SE：行政    PU：采购部   QA：品保部    EN：工程部(部分记录如果是在部门间交接，归档部门第一，二码可按实际需要按原部门编码，如果是部门级以下单位也可以按自设代号编码)2) 囗囗-囗囗囗囗囗囗囗第7-9码：流水号第3-4码：年份最后两位第5-6码：月份码第1- 2码：部门代号3) 入库凭证的记录编号为0000001、0000002、0000003……。部分记录的编号已在相关iso三体系认证中加以规定，如《iso三体系认证管制程序》内对各阶iso三体系认证的编号加以说明。部分窗体因记录内有相应的标识，易于查找而取消记录编号，如模具图面资料等。外部提供的记录采用原编号形式。归档申报收集后的记录，按时间周期、iso三体系认证种类等其它方式进行整理，贴上标鉴以利于调阅查找。原则上一个月至少归档一次。