烟火!
七彩白
没什么
霜千醉
没结束
疏帘淡月
欧拉
zidejf
陈雨柔语录
1.文件和资料、质量记录、培训控制程序——公司办公室负责(1)部门受控文件记录、文件发放、回收记录、外来文件记录表、质量记录清单、压力容器设计许可印章使用记录;
(2)公司人力资源情况:总人数(签有劳动合同的),年度培训计划、培训记录表、特殊作业人员登记表等。
2 合同评审、顾客满意度测量控制程序——经营部负责(1)订单/合同台账(QR-06-01)、订单
/合同评审记录(R-06-02);(2)顾客满意度调查表(QR-06-05)及调查报告、分析(QR-6-06);
(3)用户意见表(QR-06-07)、顾客财产登记表(QR-06-03)、外包件确认单(QR-08-);
(4)图纸会审记录(QR-07-12)。
3 采购控制程序——由供应部负责(1)合格供应商名单(QR-08-02)、供应商评估调查表(
QR-08-03)、供应商表现记录(QR-08-04);
(2)电话采购记录单(QR-08-05);
(3)采购物质合格率统计;
4 采购物资验证及库房管理——由财务部负责
(1)负责各个库房物资的状态标识和防护控制;
(2)库房台帐(R-08-07)、压力容器领料单(QR-08-08)、
领料单(QR-08-09)、焊材发放台帐(QR-08-10)、焊条烘干记录 (QR-08-11)、压力容器(管道)用钢材、焊材、受压元件验收入库
通知单(QR-08-12);
5 生产过程控制程序——由生产部负责
(1)负责生产过程中产品的标识;
(2)采购材料通知单(QR-08-01)、生产作业计划(QR-09-01)、工票(QR-09-02)
、生产报表(QR-09-03)。
6 设备管理控制、设计和开发控制程序、检验、测量和试验设备控制、内部审核、管理评审、过程的监视和测量、产品的监视和测量、不合格品控制、数据分析、纠正和预防措施控制程序等程序——由技术监督中心负责
上年本部门质量管理体系运行一年来的总结(包括质量方针、目标完成情况;方针、目标是否可行;运行中还存在哪些问题,需要改进的地方等等)。日期要求写在审核之前。
以上只是举例,你要根据你们公司程序文件后面所列的记录表来整理文件。认证公司年审只是查体系运行的有效性及持续性,主要是在记录里寻找证据,准备好三层文件。
希望能对你有些帮助。
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