iso9001标准编制检查表，iso9001检查表编制
如何编制ISO9001内审检查表？
内审报告没有固定的格式，内审行为也是根据企业管理层的要求进行的。可以有些根据分享的理念。
1、封面
2、目录
3、报告摘要
4、报告正文 （1）内审项目简介 （2）被审计单位基本情况 （3）内审检查发现问题一览表 （4）内审发现问题 这下面是内审具体发现的差异描述，可分为A内审发现 B风险分析 C沟通确认情况 D管理建议等部分。 ISO9001内审应该作为管理评审的输入资料：ISO9001认证咨询管理评审： tuanyiso/iso9001/3
4
企业认证咨询之前应具备的材料
一、文件和记录的管理：
1. 办公室要有全部文件和记录空白表格清单；
2. 外来文件（质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等）清单特别是单位强制性的法律法规的文件及控制发放的记录；
3. 文件发放记录（各部门都要有）
4. 各部门受控文件清单。含：质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件（单位、行业、等标准；对产品质量有影响的资料等）；
5. 各部门质量记录清单；
6. 技术文件清单（图纸、工艺规程、检验规程及发放记录）；
7. 各种类文件的都要进行审核批准及日期；
8. 各种质量记录签字要齐全；
二、管理评审：
9. 管理评审计划；
10. 管理评审会议的“签到表”；
1
1. 管理评审记录（管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料）；
1
2. 管理评审报告（其中的内容见《程序文件》）；
1
3. 管理评审后的整改计划和措施；纠正、预防和改进措施记录。
1
4. 跟踪验证记录。
三、内审方面：
1
5. 年度内审计划；
1
6. 内审计划及日程安排
1
7. 内审小组长的任命书；
1
8. 内审成员资格证书复印件；
1
9. 首次会议记录；
20. 内审检查表（记录）；
2
1. 末次会议记录；
2
2. 内审报告；
2
3. 不符合报告及纠正措施验证记录；
2
4. 数据分析的有关记录；
四、销售方面：
2
5. 合同评审记录；
2
6. 顾客台帐；
2
7. 市场调查结果、顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息，台帐，记录，并进行统计分析，是否完成质量目标；
2
8. 售后服务记录；
五、采购方面：
2
9. 合格供方评定记录（包括外协代方的评定记录）；以及对供货的业绩评价的材料；
30. 合格供方评质量台帐（在某个供方采购了多少材料，是否合格），采购质量统计分析，是否完成质量目标；
3
1. 采购台账（包括外协产品台帐）
3
2. 采购清单（应有审批手续）；
3
3. 合同（应经部门负责人批准）；
六、库房：
3
4. 原材料、半成品、成品名细台帐；
3
5. 工具名细台帐；
3
6. 量具明细台帐（应包括量具检定状态、检定日期、复检日期）及检定的证书的保存；
3
7. 不合格量具、工具的控制（报废手续）；
3
8. 量具检定记录；
3
9. 原材料、半成品、成品标识（包括产品标识和状态标识）；
40. 入、出库手续；
七、设备方面：
4
1. 设备清单；
4
2. 检修计划；
4
3. 设备维护保养记录；
4
4. 特殊过程设备认可记录；
4
5. 标识（包括设备标识和设备完好状态标识）；
八、生产方面：
4
6. 年度生产计划；及生产、服务过程实现的策划（会议）记录；
4
7. 完成生产计划的项目清单（台帐）；
4
8. 不合格品台账；
4
9. 不合格品的处理记录；
50. 半成品、成品的检验记录及统计分析（合格率是否达到质量目标）；
5
1. 产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等；
5
2. 各部门的培训（业务技术培训、质量意识培训等）计划、记录；
5
3. 作业文件（图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场）；
5
4. 关键过程一定要有工艺规程；
5
5. 现场标识（产品标识、状态标识、设备标识）；
5
6. 生产现场不能出现未经检定的量具；
5
7. 各部门的每一类工作记录要装订成册，便于检索；
九、产品交付：
5
8. 发货计划；
5
9. 发货清单；
60. 对运输方的评定记录（也属于合格供方的评定）；
6
1. 顾客收到货物的记录；
十、人力资源：
6
2. 岗位人员任职要求；
6
3. 各部门培训需求；
6
4. 年度培训计划；
6
5. 培训记录（包括：内审员培训记录、质量方针和目标培训记录、质量意识培训记录、质量管理体系文件培训记录、技能培训记录、检验员上岗培训记录，均应有相应的考核评价结果）
6
6. 特殊工种名单（经有关负责人批准上岗的、及有关证件）；
6
7. 检验员名单（经有关负责人任命，并规定职责和权限）；
十
一、 安全管理：
6
8. 安全方面的各项规章制度（有关单位、行业及本企业的法规等）；
6
9. 消防设备、设施清单；
说明：
1. 以上内容必须准备完善；
2. 强调各个部门的质量记录一定要完备；
3. 各个部门的负责人一定掌握本部门的质量职责；
4. 质量方针、质量目标及各部门的分解目标要掌握；
5. 岗位责任要求每一员工都要掌握。
6. 以上内容，按各个专项负责人/班组的职责分工准备好材料
呵，，网上找找会有的，，
如何编制ISO19001标准条款7.6的检查表如何编制？
1.办理申请单
2.量具清单
3.量具履历表
4.校验计划
5.内校记录
6.发放记录
7.报废申请单
编制ISO19001标准条款
7.6的检查表有以下表格及记录1仪器设备清单/计量计划2量具使用情况联络单3计量记录表4量具发放记录5报废量具登记表6量具检定证明书7流程卡
如何编制内审检查表？
下载别人的,按实际状况改成自己,取长补短,没必要自己一个个动手编
建议3个体系的内审检查表编制在一起，体系之间是有兼容性的。但质量还是主心骨。依据标准为：ISO标准条款，相关的法律法规，公司程序文件及客户要求 。
如何依据GB/T19001-2008标准,编制8.2.2检查表？
简单解释一下。
8.
2.2是内部审核内部审核的检查表在条文中并没有规定具体如何做，一般需要注意几点：一，根据ISO八项原则之一“过程方法”，不难发现，内审的检查表应按各个“过程”为主线制定审核计划，切忌不可以部门为主线或以ISO9001的标准条款为审核项目。二，审核计划的开头一般是审核管理层，需要注意审核管理层的目的不是要在条款
4、
5、6点中发现问题，而是希望通过与管理层沟通如何理解4，特别是如何策划并实施5和6，达到了解公司整体的质量管理体系策划与实施的目的。因此建议审核管理层时一定需要所有内审员共同参与，且大家不要把审核高层看做审核，而是看做沟通，这样一方面不容易产生自审的压力，另一方面更便于后面的审核工作。三，根据公司规模分审核小组，小组间的审核工作不可撞车。希望我的说明能让你理解。
如何编制iso9001财务部门的内审检查表？
一般公司的认证老师部门不会纳入质量管理体系的范畴内,但是如果你一定要按ISO9001的方式对认证老师部进行内审,就按贵司的关于认证老师部门管理的相关iso三体系认证要求去制定内审检查表即可.
