ISO9001 案例分析

Question

丸子遇上小新 · Answer

ISO14001与ISO9001从体系上具有一定相似之处，环境审核的方法与质量认证咨询的方法也较为相似，实施并通过了ISO9000认证咨询的组织在建立其环境管理体系的过程中，从形式上容易接受ISO14001标准的要求，另一方面，我国于80年代推行了环境标志与清洁生产审计，这对ISO14001的推广实施也有一定的促进作用。那么如何建立环境管理体系，企业应考虑如下几个方面和步骤：
较高管理者决定：
环境管理体系的建立和实施需要组织人、财、物等资源，因此，必须首先得到较高管理者（层）的明确承诺和支持，同时，由较高管理者任命环境管理者代表，认证其负责建立和维护体系，保证此项工作的领导作用。
建立完整的组织机构：
组建一个推进环境管理体系建立和维护的领导班和工作组企业应在原有组织机构的基础，组建一个由各有关职能和生产部门负责人组成的领导班对此项工作进行协调和管理，此外由某个部门（如负责环保工作的部门）为主体，其它有关部门的有关人员参加，组成一个工作组，承担具体工作。明确各个部门的职责，形成一个完整的组织机构，保证该工作的顺利开展。
人员培训：
对企业有关人员进行培训，包括环境意识、标准、内审员和与建立体系有关的，如初始环境评审和iso三体系认证编写方法和要求等多方面的培训，使企业人员了解和有能力从事环境管理体系的建立实施与维护工作。
初始环境评审：
是对组织环境现状的初始调查，包括正确识别企业活动、iso三体系认证、服务中产生的环境因素，并判别出具有和可能具有重大影响的重要环境因素；识别组织应遵守的法律和其它要求；评审组织的现行管理体系和制度，如环境管理、质量管理、行政管理等，以及如何与ISO14001标准相结合。
体系策划：
在初始环境评审的基础上，对环境管理体系的建立进行策划，以确保环境管理体系的建立有明确要求。
iso三体系认证编写：
同ISO9000一样，ISO14001环境管理体系要求iso三体系认证化，可分为手册、程序iso三体系认证、作业指导书等层次。企业应根据ISO14001标准的要求，结合自身的特点和基础编制出一套适合的体系iso三体系认证，满足体系有效运行的要求。
体系试运行：
体系iso三体系认证完稿并正式颁布，该体系按iso三体系认证的要求开始试运行。其目的是通过体系实际运行，发现iso三体系认证和实际实施中存在的问题，并加以整改，使体系逐步达到适用性、有效性和充分性。
企业内部审核：
根据ISO14001标准的要求，企业应对体系的运行情况进行审核。由经过培训的内审员通过企业的活动、服务和iso三体系认证对标准各要素的执行情况进行审核、发现问题，及时纠正。
管理评审：
根据标准的要求，在内审的基础上，由较高管理者组织有关人员对环境管理体系从宏观上进行评审，以把握体系的持续适用性、有效性和充分性。
至此，企业的环境管理体系完成了一轮PDCA循环，完成了环境管理体系的建立。按照ISO14001标准建立、运行一个环境管理体系是一项涉及面广、专业性强和技能要求很高的工作。组织可根据具体情况，决定是否有必要在咨询机构的指导下进行，这样可以节省时间，避免走弯路，提高工作效率，保证环境管理体系的规范性和可操作性，以获取更多的效益。打算进行认证咨询的组织，在委托第三方认证咨询机构认证咨询审核之前，可委托咨询机构进行模拟审核，及帮助企业办理咨询认证咨询审核的联系认证咨询审核前的准备工作，以保证企业认证咨询审核顺利通过。
建立和通过环境管理体系通常需要作哪些工作和多长时间？
建立环境管理体系所需要的时间，取决于企业的类型、规模、基础条件、工作效率等因素，根据我们的实际经验，正常情况下，企业从开始着手准备、建立到通过认证咨询一般需要6.5-13个月。根据第八条中的工作内容，其时间段可分解如下：
一  准备阶段 1、较高管理者决策 企业自定 
2、任命管理者代表
3、建立组织机构
4、提供资源保障（人、财、物、时间）
二  人员培训 1、内审员培训 0.5-1 
2、初始环境评审方法及要求
3、体系策划
4、iso三体系认证编写指导
三  初始环境评审 1、评审企业法律法规符合性 0.5-1
2、识别与评价环境因素
3、评价现有的管理制度与ISO14001的差距
四  体系策划和iso三体系认证编写 1、编写环境管理手册／程序iso三体系认证／作业书指 1-2 
2、iso三体系认证修改－两次并定稿
五  体系试运行 1、正式颁布iso三体系认证 3-6 
2、进行全员培训
3、按iso三体系认证的要求实施
六  内审及管理评审 1、企业组成审核组进行审核 0.5-1 
2、对不符合项进行整改
3、较高管理者组织管理评审
七  模拟审核 1、由咨询机构对环境管理体系进行审核 0.25- 
2、对不符合项提出整改建议
3、协助企业办理咨询正式审核前期工作
八  认证咨询审核准备 1、选择确定认证咨询审核机构 0.5-1 
2、提供所需iso三体系认证及资料
3、必要时接受审核机构的预审核
九  认证咨询审核 1、第一阶段（现场）审核 0.5-1 
2、第二阶段现场审核
3、不符合项整改
十  颁发证书 1、提交整改结果 0.5-1 
2、审核机构的评审
3、审核机构打印并颁发证书

币小白 · Answer

1、违反了8.4 数据分析2、违反了8.5.2纠正措施3、违反了8.5.1持续改进4、违反了7.2.3顾客沟通5、违反了4.2.3iso三体系认证控制6、违反了6.2.2能力、培训和意识7、违反了4.2.3cf501831d75b57fee8f171969f2c2655认证控制个人意见，请修改

1仓檀zP · Answer

1）8.2.1customer satisfaction2）8.2.1customer satisfaction3）7.4.3verification of purchased product4）7.5.1control of production and service provision5）7.2.1determination of requirements related to the product6）6.2.2competence training and awareness7）7.2.2review of requirements related to the product