iso9001内审范文，iso9001内审文件

中证集团ISO认证 2022-06-17 12:49

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ISO9001内部审核记录范例？

审核目的｜评价质量管理体系运行的符合性、有效性，在2013年7月第三方审核前一个月纠正不合格项｜审核范围｜公司XXiso三体系认证 iso认证、制造、安装和服务所涉及的公司内各部门、场所和过程｜审核准则｜ISO9001：2008；公司质量管理体系iso三体系认证；适用的法律、法规｜实施项目及要点｜时间要点｜负责人｜协助人｜1．编制部门内审检查表｜4月上旬｜审核组长｜各内审员｜2．开展质量管理体系内部审核｜4月中旬｜审核组长｜各内审员｜3．不合格项纠正｜5月中旬前｜各部门负责人｜/｜4．跟踪审核｜5月下旬｜审核组长｜各内审员｜5．完善各部门内审检查表｜5月下旬｜审核组长｜各内审员｜6．开展第二次质量管理体系内部审核｜6月上旬｜审核组长｜各内审员｜7．不合格项纠正｜6月中旬｜各部门负责人｜/｜8．跟踪审核｜6月中旬｜审核组长｜各内审员｜备注｜编制：审核：批准：管理者代表日期：2013年2月1日｜主要特点：在某计划时间内安排的集中式审核，每次审核可针对全部适用过程及相关部门，也可针对某些过程或部门；审核后的纠正行动及跟踪在限定时间内完成；审核的时机大多为：新建质量管理体系运行后，质量管理体系有重大变化时，发生重大事故时，外部质量审核前，领导认为需要时。

ISO9001内部审核报告范例？

审核日期审核目的：通过实施管理评审，确保本公司质量方针，质量目标和质量管理体系持续的适宜性，充分性，有效性，以满足ISO9001标准的要求，以及通过评审以评价本公司iso三体系认证、过程、和体系改进的机会和措施｜审核范围: 质量管理体系覆盖的所有部门和生产、服务实现的全过程。｜审核依据：■GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 ■适用的法律法规｜ ■公司管理性iso三体系认证。 □顾客投拆｜参加部门：｜审核过程综述：依据2018-7审核计划安排，我公司于2018年8月15-16日进行了内审，在审核过程中，审核组采用抽样的方法，通过面谈、查阅iso三体系认证、记录、现场观察等方式，全面检查了质量管理体系的建立、实施、保持以及持续改进情况。坚持了客观公正的原则，各级领导和部门给予了积极的配合和支持，对质量管理体系的运行情况的评价得到了充分的理解。总经理和管理者代表对审核发现的不合格项提出了整改要求。｜不合格项统计与分析（数量、严重程度、特定部门优缺点、存在的主要问题）：｜本次审核，共发现不合格项2个，均为体系实施过程中的一般性不合格项。不合格项所涉及到的ISO9001标准条款及责任部门的分布情况加“不合格项分布表” 。｜对质量管理体系的评价（体系iso三体系认证与标准符合程度、实际含金量、发现和改进体系运行的机制及措施等）：质量管理体系与ISO9001:2015标准要求是符合的，并得到有效实施。已初步具有防止不合格，满足顾客和适用法律法规要求

iso14001环境管理体系内审检查表范文？

内审检查表没有一个固定的，要根据标准条文及贵司实际运作需求来进行，也可以到百度上下载一些其他公司的范本来参考参考.

序号要素抽查内容判定备注 ok ng (可不填) 1 "q
5.
5.1 e
4.
4.1 ohs
4.
4.1" "a.人力资源部的职责是什麼？部门员工岗位职责是什麼？有无文件规定？ b.与人力资源部主管交谈，询问是否参加公司的职业健康安全管理体系的组织结构。 c.询问管理者代表是谁？员工代表是谁？" 2 "q
5.4 e
4.
3.3 ohs
4.
3.3" "a.有无制定公司的质量/环境/职业健康安全目标？达成情况如何？未达成时有无采取纠正措施？ b.抽查部门主管和部门员工，是否了解公司的目标。" 3 "q
6.2 e
4.
4.2 ohs
4.
4.2 " a.有无向全厂人员传达公司的管理方针？以何种方式进行传达？ 4 "a.如何获取岗位培训需求？ b.有无制定《2011年度培训计划》及每月的《月度培训计划》？实施情况如何？有无跟进？ c.培训的方式有哪些？如何保证培训的有效性？ d.对新进厂员工有无进行iso、厂纪厂规以及消防安全知识的培训？是否有培训记录？" 5 "a.从事检验、特殊岗位的员工有无进行专门的培训和考核？(例如品管员在试用阶段时的工作有无经过确认跟进？有无色盲检验？) b.对考核不及格的人员有无进行再培训再考核？特殊岗位人员有无佩戴上岗证？并进行现场抽查。" 6 a.质量/环境/职业健康安全的内审员是否有资格证明，且将复印件存档于人力资源部？ 7 a.培训情况是否都有记录？如何建立员工个人培训档案？ 8 a.在职人员是否接受相关专职培训？查看5-10份员工个人培训记录？ 9 a.外出培训或外请专职导师回厂授课时是否有填写相关申请，并经相关权限人员批准，有无进行相应的考核？并将相关的记录存档？ 10 a.从事培训的人员有无其资格确认或有相关的工作经验或经相关人员授权？是否备有相关的培训资料或教材？是否根据相关要求进行及时的变更？ 11 a.是否对组长级以上管理人员建立书面的《职务代理管理办法》，在其相关人员请假或不在职时，是否依照职务代理办法执行？有无相应的书面资料？ 12 a.确定从事影响质量/环境/职业健康安全工作的人员能力是否符合要求？查看员工档案确定招聘人员是否具有相关工作经验，不具备时如何处理？ 13 q
6.2 e
4.
4.2 ohs
4.
4.2 "a.如何获得人力资源的需求？ b.评估人力资源需求的依据是什么？ c.如何使招聘工作得到落实？是否能及时满足公司的人才需求平衡？ d.有没对公司的人员流动率及其原因作出统计，并加以处理？（提供书面资料）" 14 "e
4.
3.1 ohs
4.
3.1" "a.如何识别环境因素与危险源？部门有无新增或遗漏的环境因素与危险源(特别是重要的危险源)？重大环境因素是否得到控制？ b.请问部门主管是否参加了环境因素/危险源的辨识与评价？" 15 e
4.
4.6 "a.是否有对公司的资源能源进行统计或分析，有无制订相关的措施？ b.部门是以何种方式进行资源能源节约的宣传？" 16 "e
4.
4.7 ohs
4.
4.7" "a.是否建立与应急准备及响应相关的程序文件？ b.询问有关人员紧急情况有哪些，公司制定了哪些应急预案。 c.询问有关人员火灾、爆炸应急预案及交通事故应急预案的相关具体程序步骤。 a.对厂区发生的事故有无进行调查？并采取相应的措施，查记录;公司2010年是否发生应急事件，如未发生，询问有关人员，如果有应急事件发生，发生后的处理措施都有哪些？ e.查人力资源部组织进行的应急预案的演练工作，查演练前的演练方案（计划），演练完成后所形成的方案演练记录。 f.向人力资源部询问、了解、验证，工厂的消防安全设施是否足够;公司各类应急物资（灭火器材、应急车辆、应急药品、急救工具等资源）的准备情况及资金的支持情况；是否对上述资源进行检查维护，并且确保随时可以使用？" 17 "e
4.
4.1 e
4.
4.2 ohs
4.
4.2" "a.是否建立与培训、意识及能力相关的程序文件？ b.询问负责人或管理人员有无制定年度消防培训计划、职业健康安全培训计划？并对其进行培训？了解并验证人员职业健康安全意识。 c.有无制定并及时更新消防小组架构图？各小组人员是否了解自己的职责？ d.消防管理的相关规定与职责有无形成文件？ e.消防演习有无按文件规定实施？实施情况如何？查相关的记录。 f.查人力资源部2010年度的培训计划，查各部门上报的培训需求，验证培训计划是否是根据培训需求而制定的。 g.查人力资源部所组织的安全培训，抽查相关培训记录、培训评估等证明性材料（如考试试卷等）。 h.查员工培训档案（或员工档案中涉及到相关重要培训的资料）能否提交。 " 18 "e
4.
3.2 ohs
4.
3.2" "a.法律法规的获取途径有哪些？ b.部门人员是否知晓相关的法律法规？ c.抽查人力资源部的员工，了解他们是否对相关的法律法规进行培训和学习？并在自己的工作中按法律法规要求进行。" 19 "q
5.
5.3 e
4.
4.3 ohs
4.
4.3" "a.内部信息的沟通工作主要采用什麼形式？沟通的内容主要涉及到哪些方面？ b.部门在接到相关方的环境信息或环境投诉后如何处理？ c.查人力资源部组织的安全工作会议，抽查会议签到及会议记录及其它有关沟通记录给予验证，是否体现了员工参与职业健康安全相关事务的内容？ d.外部信息包含哪些内容，询问部门主管是如何接收、处理相关外部信息的？" 20 "q
4.
2.4 e
4.
5.4" a.部门的记录保存、销毁情况如何？ 21 q
5.3 e
4.2 ohs
4.2 a.与部门主管交谈，看他(她)是否知道本公司的管理方针? 22 ohs
4.
3.4 a.与部门主管交谈，了解其是否知道职业健康安全管理方案，本部门有方案吗？ 23 ohs
4.
4.6 "a.部门是否定期对消防设施进行管理检查? b.部门是否定期举行消防演习？ c.现场查看办公场所，看是否有消防隐患？ d.查人力资源部提交的消防设备检查记录表，现场询问、了解、验证对所查出问题的整改、落实情况； e.查人力资源部提交的法定节假日前和日常不定期进行安全大检查的《安全检查记录表》，现场询问、了解、验证对所查出问题的整改、落实情况，抽查所开《纠正及预防措施报告》及其落实情况；" 24 ohs
4.
5.1 "a.是否建立与职业健康安全绩效监控相关的程序文件？ b.询问部门组织的定期安全大检查多长时间进行一次？检查的内容包含哪些？ c.抽查相关检查记录及最终的检查报告；验证检查记录涉及的内容及检查报告描述的内容是否全面、详实？
4.抽查针对于检查过程中所发现的安全隐患及其它重大问题所开具的不符合项报告，验证不符合项报告中所制定措施的执行情况，最终效果如何？ d.向人力资源部询问了解，除了定期的安全大检查外，还有哪些安全检查形式？ e.抽查外部检查（上级主管单位）所形成的检查记录及相应的整改措施的落实情况，最终效果？" 25 ohs
4.
5.3 "a.是否建立与事件、不符合及纠正预防措施相关的程序文件？ b.询问部门主管和安全主任，不符合的来源包含哪些？事件、不符合的区别是什麼？ c.抽查几份不符合项报告，验证其“不符合事实描述”是否清晰、“原因分析”是否透彻、所制定的“纠正预防措施”及其实施情况是否针对于“原因分析”而进行、是否经过“验证”等？" 26 ohs
4.
5.1 a.是否对全厂员工进行过全面体检？是否有记录？ 27 q
4.
2.3 e
4.
4.5 ohs
4.
4.5 a.询问部门主管，本部的文件是如何进行控制的？被审核部门人力资源部被审核部门负责人审核组长审核员

ISO9001内审员在企业主要工作范围？

内审员在企业内审时，对体系审核。平常是有工作岗位的，专职内审员有吗

在企业内审时对体系进行内部审核。

1、客户来厂审查的陪同与处理﹔
2、客户审查不合格事项的回复与跟踪确认﹔
3、客户要求提交环保资料的确认﹔
4、我司相关环保信息向供货商的传达﹔
5、要求供货商提交的环保资料之确认﹔
6、管理评审相关事项的跟进﹔
7、内部审查的制定、确认与监督执行﹔
8、外部审查的准备与陪同及不合格项的改善跟踪与回复﹔
9、内部体系的宣传培训及监督执行﹔
10、体系iso三体系认证的管控与修定﹔1
1、文控中心事务的处理﹔1
2、内部稽核不合格事项的回复跟踪与含金量确认﹔1
3、体系资料的收集等。