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策划管理体系审核方案时,是否须将审核方案形成文件? ISO9001-2008标准好象没有这样的规定。

tyltyl7802

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8.
2.2 有一条“应保持审核及结果的记录” 所以内审的主要活动的一些记录是要有的,包括你策划时用的内审计划表,不一定要有内审检查表,但是内审报告总是要有的。
别忘了那句誓言

别忘了那句誓言


4.
2.1 总则 ◆组织是否有文化的质量管理体系?相关iso三体系认证是否齐全?iso三体系认证是书面形式还是电子形式? ◆质量管理体系iso三体系认证是否覆盖了标准的适用过程并符合其要求?过程间相互作用关系是否给予确定及描述? ◆查询相关iso三体系认证的途径
4.
2.2 质量手册 ◆质量手册的覆盖面是否完整?如对iso9001标准有剪裁,剪裁细节说明的是否合理? ◆质量手册的控制情况
4.
2.3 iso三体系认证控制 ◆制定的iso三体系认证控制程序是否符合要求 ◆iso三体系认证的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况 ◆外来iso三体系认证的控制 ◆作废iso三体系认证的管理
4.
2.4 记录控制 ◆是否有对记录进行管理的程序 ◆记录管理的实况
5.1 管理承诺 ◆较高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据?
5.2 以顾客为关注焦点 ◆组织是怎样做到以顾客为关注焦点的?
5.3 质量方针 ◆质量方针的制定 ◆质量方针的内容
5.3 质量方针 ◆质量方针的传达与管理 ◆质量方针是否得到实施 ◆质量方针的评审与修订
5.
4.1 质量目标 ◆组织是否设定了质量目标 ◆设定目标应考虑的内容 ◆目标的实现情况
5.
4.1 质量目标 ◆有无目标实现的证据 ◆目标是否定期评审、修订
5.
4.1 质量目标 ◆策划是否满足质量目标及质量管理体系总要求?质量管理体系策划的输出是否形成iso三体系认证? ◆是否提供了实施质量目标的资源? ◆质量管理体系策划是否体现了持续改进? ◆质量管理体系策划是否受控?更改期间质量管理体系的完整性是否得了保持?
5.
5.1 职权和权限 ◆是否明确规定了组织的组织结构、职责、权限
5.
5.1 职权和权限 ◆较高管理者的职责、权限 ◆管理者的作用 ◆有关职责、权限如何传达到位的
5.
5.2 管理者代表 ◆管理者代表的职责权限
5.
5.3 内部沟通 ◆是否制定了内部交流的程序?
5.
5.3 内部沟通 ◆内部交流的内容 ◆内部交流的记录 ◆通报组织质量方针和质量管理体系有效性的过程 ◆将质量管理体系审核和评审结果通报组织内所有有关人员的过程 ◆异常、紧急情况下的信息如何交流
5.6 管理评审 ◆是否有定期进行管理评审的规定 ◆受审部分应为管理评审提供什么资料 ◆管理评审的输入是否充分 ◆管理评审的实施情况 ◆管理评审的内容是否充分 ◆管理评审的输出是否完整并形成iso三体系认证? ◆管理评审的后续管理
6.1 资源提供 ◆组织怎样确定并提供所需的资源? ◆提供的资源是否满足体系的要求?
6.2 人力资源 ◆是否确定了影响质量的各类人员的能力要求 ◆是否建立了确定培训需求和实施培训的程序 ◆组织是否制定了实施培训的具体计划 ◆ 是否根据需要制定、评审和修订培训计划 ◆ 应接受培训的人员是否都经过了培训
6.2 人力资源 ◆培训程序和培训计划是否得以有效实施 ◆是否对培训有效性进行了评价? ◆培训的记录 ◆供方和承包方是否需要培训?含金量如何?
6.3 基础设施 ◆组织怎样确定、提供并维护所需的基础设施? ◆提供的基础设施是否满足要求?
6.4 工作环境 ◆工作环境是否合适? ◆如何管理工作环境?
7.1 iso三体系认证实现的策划 ◆iso三体系认证的过程是否确定? ◆是否形成了必要的iso三体系认证?没有形成的过程和活动如何实施?是否明确了必要的资源? ◆验证和确认活动、以及验收准则是否得到了规定? ◆是否规定了必要的记录?
7.1 iso三体系认证实现的策划 ◆是否针对特定的iso三体系认证、项目或合同编制了质量? ◆质量计划内容是否完整? ◆质量计划的实施情况
7.2 与顾客有关的过程 ◆如何确定iso三体系认证要求 ◆与iso三体系认证有关的强制性的法律法规有哪些 ◆iso三体系认证要求有无iso三体系认证规定
7.2 与顾客有关的过程 ◆iso三体系认证要求评审的情况 ◆iso三体系认证要求申报后,iso三体系认证是否及时更改?是否将申报后信息传递给有关部门? ◆与顾客进行沟通的方式是什么? ◆是否有部门向顾客提供iso三体系认证信息,处理顾客的问询、订单? ◆是否对顾客的投诉进行处理?
7.3 iso认证和开发 ◆是否进行iso认证和开发策划 ◆是否明确了参与iso认证的不同组别之间的接口?是否进行了管理?沟通的含金量如何? ◆iso认证开发计划、策划的输出是否随iso认证进展而适时修改? ◆iso认证输入是否完整并形成iso三体系认证? ◆这些iso三体系认证是否通过评审?
7.3 iso认证和开发 ◆如何进行iso认证确认 ◆iso认证和开发的更改
7.4 采购 ◆组织如何选择和评价供方? ◆是否明确了对供方控制的方式和程度? ◆评价的结果和跟踪措施是否予以记录?
7.4 采购 ◆采购iso三体系认证是否清楚在说明了采购信息? ◆采购iso三体系认证发放前,是否对其规定要求的适宜性进行了评审? ◆有无对采购iso三体系认证进行验证的活动? ◆当组织或组织的顾客在供方的现场进行验证时,是否在采购iso三体系认证中作出了规定?规定是否包括验证的安排和iso三体系认证放行的方法?
7.
5.1 生产和服务提供的控制 ◆组织是否已确定生产和服务的全过程?
7.
5.1 生产和服务提供的控制 ◆有无控制生产和服务过程的信息,包括iso三体系认证特性规范、作业指导书等。 ◆使用的设备、测量和监控装置是否满足需要? ◆是否对使用设备进行了有效的维护保养,使设备处于完好状态? ◆是否对特殊过程和关键过程实施了监控活动? ◆是否设置了监控点,是否合理、正常和有效?
7.
5.2 生产和服务过程的确认 ◆组织内有哪些特殊过程? ◆是否对特殊过程进行了确认?确认时考虑了哪些因素?是否对确认的程序和方法进行了规定? ◆在什么情况下进行再确认
7.
5.3 标识和可追溯性 ◆是否以适宜的方式在生产和服务的全过程对iso三体系认证进行标识?是否制定了有关标识的规定?标识用的标签等是否得到了有效管理? ◆当有可追溯性要求时(可能是自身规定或合同要求),其iso三体系认证的标识是否具有惟一性,并加以记录? ◆用哪些方法对iso三体系认证的监视和测量状态进行标识?
7.
5.4 顾客财产 ◆是否对顾客的财产进行了标识、验证、保护和维护? ◆顾客财产发生丢失、损坏或不适用情况时,是否记录,是否向顾客?
7.
5.5 iso三体系认证防护 ◆是否对iso三体系认证提供了防护(标识、搬运、包装、贮存和保护)? ◆iso三体系认证包装、防护标志是否充分及适当? ◆搬运的方法和手段是否有效?
7.
5.5 iso三体系认证防护 ◆iso三体系认证的包装管理 ◆iso三体系认证的贮存和保护
7.6 监视和测量装置的控制 ◆监视和测量装置的配置 ◆监视和测量装置的校准 ◆监视和测量装置的使用
7.6 监视和测量装置的控制 ◆监视和测量装置偏离校准状态时的处理 ◆监视和测量装置的保管 ◆监视和测量软件的管理
8.1 总则 ◆监视和测量活动的策划 ◆统计技术的使用及含金量
8.
2.1 顾客满意 ◆如何进行顾客满意程序的监视和测量
8.
2.1 顾客满意 ◆顾客满意程度明显下降时,是否采取了改进措施
8.
2.2 内部审核 ◆组织是否建立了内部管理体系审核程序 ◆内部审核方案的策划 ◆内部审核的实施
8.
2.2 内部审核 ◆对内部审核中发现的不符合是否采取了纠正措施
8.
2.3 过程的监视和测量 ◆过程的监视和测量的策划和实施 ◆过程能力未达到要求时的处理
8.
2.4 iso三体系认证的监视和测量 ◆有无iso三体系认证监视和测量的规定 ◆进货检验 ◆过程iso三体系认证检验 ◆最终iso三体系认证检验 ◆检验记录的管理
8.3 不合格品的控制 ◆是否制定了不合格品控制程序 ◆如何进行不合格品的处置 ◆对不合格品的让步处理是否作出了规定并按规定执行?
8.3 不合格品的控制 ◆交付和开始使用后发现iso三体系认证不合格时的处理
8.4 数据分析 ◆有无对数据进行收集与分析的规定?是否彩了统计技术? ◆数据收集与分析的实施
8.5 改进 ◆持续改进的策划
长安某丶

长安某丶


8.
2.2 有一条“应保持审核及结果的记录” 所以内审的主要活动的一些记录是要有的,包括你策划时用的内审计划表,不一定要有内审检查表,但是内审报告总是要有的。

ISO9001:2008规定组织要有哪几个“形成文件的程序”?

词不达意

词不达意

和ISO9001:2000一样:iso三体系认证控制、记录控制、内审、不合格、纠正措施、预防措施等六项

2022-02-09 10:35:02 289查看 3回答

谁有ISO9000内部审核文件

西红柿骂白糖

西红柿骂白糖

这份iso三体系认证很好编写的,如没有,在网上一搜就能找到了。

2022-02-09 10:35:02 397查看 3回答

ISO9001-2015内部审核方案

哈(ಡωಡ)

哈(ಡωಡ)

一、审核目的贯彻ISO9001-2015标准;对公司质量管理体系的符合性及实施的有效性进行检查,使公司质量管理体系符合规范要求,并获得ISO9001认证证书。二、审核范围公司质量管理体系所覆盖的所有部门、iso三体系认证及过程。三、审核准则1、ISO9001:2015《质量管理体...

2022-02-09 10:40:01 412查看 2回答

求ISO9001-2008内部审核表单

大妈体质少女心

大妈体质少女心

这个有规范格式的,我找到给你发。如果对您有帮助,请记得采纳为满意答案,谢谢!祝您生活愉快!vaela

2022-02-09 19:22:11 253查看 2回答

哪位朋友知道ISO9000/ISO14000的审核人天是怎么规定的?这个规定的文件名叫什么?

人生如梦  似水

人生如梦 似水

ISO14000系列标准是由国际标准化组织(ISO)第207技术委员会(ISO/TC207)组织制订的环境管理体系标准,其标准号从14001至14100,共100个标准号,统称为ISO14000系列标准。它是顺应国际环境保护的发展,依据国际经济贸易发展的需要而制定的。目前正式颁布...

2022-02-09 11:45:01 319查看 2回答

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