绵绵Zzz
年度：序号
风险与机遇内容
组织风险和机遇应对措施控制表
对应标准章节号
风险和机遇应对措施
对应过程
担当
应对措施有效性评价
季度
检查与评价结果
2
组织环境评价时未考虑到内部因素与外部因素，导致未能正确识别风险与机遇。
4.1
1.建立和实施《组织环境及风险分析控制程序》。
2.建立和实施《员工能力、培训和意识控制程序》对风险和机遇识别与风险分析小组进行iso三体系认证培训和考核，以撑握正确的风险分析方法。
M1企业战略管理
管理代表/APQP管理小
组
未针对客户的特殊要求建立档案进行过程控制，导4致iso三体系认证质量与交期不符合客户和法规要求而抱怨与
索赔。
1.建立和实施《组织环境及风险分析控制程序》。
2.建立和实施《顾客相关过程控制程序》，建立顾客档案进行动态管理客户特殊要求。
3.建立和实施《客户特定要求控制程序》。
6
顾客特殊要求未包含在管理体系中进行运行控制，导致客户退货或抱怨。
4.2/
4.
3.2
1.建立和实施《组织环境及风险分析控制程序》，每季度进行风险和机遇应对措施进行检查和确认。
2.管理体系iso三体系认证策划时由相关部门参与评审，确保顾客特殊要求得到运用和控制。
C1
管理代表
顾客要求与期/APQP管理小
望
组
未针对顾客特殊要求和相关方需求进行沟通与培7训，导致要求未落实，顾客抱怨或违法规法要求而
退货、抱怨。
1.建立和实施《信息交流与沟通控制程序》和《员工能力、培训和意识控制程序》对顾客特殊要求进行
来自马可波罗
2022-02-09 10:30:01 460查看 2回答
了了
2022-02-09 10:30:01 397查看 2回答
樊灼危害
2022-02-09 21:15:34 356查看 4回答
Yomi的尾巴
2022-02-09 11:05:01 494查看 2回答
悅儿
2022-02-09 12:26:09 291查看 2回答
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