小莫
风险和机遇分析表
过程风险和机遇来源（内部和外部）风险分析风险和机遇严重发生风险风险程度频度系数级别风险和机遇的应对措施责任部门
内外部COP2项目管理
风险：
1.iso三体系认证iso认证没有完全识别客户要求，
2.没有完全识别与iso三体系认证安全相关的法律法规，
3.过程能力不足，
4.项目节点延期，
5.供应商未严格按照《工艺设备技术规范》的要求，加工零件、组装。
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1.加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检测方法，签署质量协议。
2.根据《特殊特性管理规定》识别客户特殊要求及相关法律法规要求，做好iso三体系认证开发，满足客户要求。一般
3.定期检查供应商产线搭建的状态及安装调试是否遵循要求。风险
4.严格按照PRP流程进行项目开展，定期召开项目会议，定期Gatereview项目计划，评估节点延期风险。
5.工艺流程严格按照《工艺设备技术规范》的要求，生产过程中按照工艺规定对iso三体系认证进行抽样检验，验证工艺的合理性。
1.有效的iso认证及项目时间、成本的控制。
2.根据目前的技术水平，制定的技术攻关和设备改造计划，相关职能部门予以有效落实。
3.改善、提高iso三体系认证工艺。
1.制定《员工激励管理规定》、《质量奖惩制度》来给员工奖励来确保人员稳定。一般
2.按照《一线员工培训管理规定》对新员工进行培训，并达到能力风险要求后方可单独上岗操作。
3.制定员工能力提升计划，定期对员工进行培训并考核，提升员工的能力
1.通过员工激励与晋升以及《质量奖惩
指教八宝
2022-02-09 14:12:55 267查看 2回答
运气
2022-02-09 10:30:01 328查看 2回答
了了
2022-02-09 10:30:01 397查看 2回答
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2022-02-09 21:15:34 355查看 4回答
Yomi的尾巴
2022-02-09 11:05:01 490查看 2回答
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