坂井泉水
IATF16949:2016体系审核资料准备
序号12345678方针、目标9101112公司组织架构特殊岗位人员各职能部门质量目标及过程目标表现组织架构与实际一致、各部门组织机构特殊岗位资质证书、认证/任命书等（电工证内审员证等）管理层/管代管理部管理部管理部徐书强任鸿志最近6个月项目经营计划内容中长期经营计划（3-5年）/2018年经营计划SWOT分析表相关方的需求和期望清单过程乌龟图IATF16949过程乌龟图清单主导部门总经理总经理管理部体系体系体系品质部管理层/管代责任人江海珍江海珍徐书强王少静王少静王少静任鸿志任鸿志最近6个月董事长签名生效备注董事长签名生效董事长签名生效
管理者代表任命书顾客代表任命书质量代表任命书过程策划一览表过程关系图过程关联矩阵图质量手册程序iso三体系认证过程风险控制清单公司级质量方针、目标
职责权限（部门部门职责与权限及各岗位说明书完善、个人）
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管理评审
2018年管理评审计划、各部门输入报告、评审记录、评审报告、纠正预防措施
管代
王少静
管理评审包括IATF16949条款要求
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内部审核（含体内审计划、审核记录、不合格项报告、审核报告、不合格项系、过程、产分布、相关内审员证书、iso三体系认证审核、过程审核等相关记录品）
管代
王少静
体系提交内审过程/iso三体系认证审核由品质部提供
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质量成本管理
内部损失统计（月度、年度）、不良成本分析（月度、年度）
零度
2022-02-09 15:50:01 434查看 2回答
五世
2022-02-11 19:54:21 418查看 4回答
辛小软
2022-02-11 12:30:01 411查看 2回答
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