奔跑的肉坨坨
ISO13485/ISO9001过程清单
序过程号编号
过程iso认证流程建议
输入-头
输出-尾
资源-脚
3
M1管理体系策划
1.熟悉ISO9001/ISO13485质量管理体系相关要求，
2.关注客户市场动态，
3.了解本公司的背景及相关能力，及有分析竟争对手的能力，
4.有风险意识和承担风险的意识和能力，
5.有自我评价和接收评价的意识。
1.环境变化，
2.市场变化，
3.重要客户要求，
4.标准要求，
5.企业经营方针和战略规划
会议室办公软件及办公设备通讯设备等
1M2内审
1、管理体系iso三体系认证及过程清单
1、年度审核计划
2、上次审核不符合项
2、管理体系审核计划
3、管理体系审核计划
3、管理体系审核检查表
4、管理体系审核检查表
4、纠正与预防措施报告
5、合格内审员名单
5、管理体系审核报告
6、客户重大退货或体系发生重大申报或发生重大环
6、非预期输出风险：内部审核过程形式
境/安全事故
化，没有发现体系运行中的问题，不能持
7、环境运行控制要求
续改进
办公用品会议室网络等测量检验工具具备审核资格人员
程序-脚
过程所有者-脚
过程目标-脚
统计频率
对应条款
备注
风险分析和管理控制程序组织环境识别和风险应对控制程序
管理层
风险和机遇有效识别率100%
Y:
5.3/
5.
6.1/
5.
6.2/
8.4每年Q:
4.1/
4.2/
4.3/
4.4/
5.1/
5.2/
5.3/
6.1
内审控制程序
管理层
不符合项有效关闭率100%
每年Y:
8.
2.4每月Q:
8.7/
9.2
2M3管理评审4M4顾客满意5C1订单评审
Williamphko
2022-02-09 10:40:01 334查看 2回答
东巴木偶
2022-02-09 11:53:19 446查看 3回答
豆豆
2022-02-09 21:38:53 506查看 3回答
liluran1990
2022-02-09 13:13:08 324查看 2回答
默默
2022-02-09 11:05:01 326查看 3回答
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