胖胖麻麻
IATF16949:2016内部质量体系审核检查表
审核员审核日期寻找证据查什么？（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
1.234567谁是过程的所有者？职责是否被理解和执行？是否有能力执行？员工如何知道他要完成的任务？是否了解过程步骤？如何从自己的职责转移到下一步骤或下一过程？同其他过程产生连接和接口是否被理解？过程的资源是否充足，是否能有效支持？是否对顾客作出书面/口头的书面承诺？顾客合同/协议中有无指定？IATF条款
1of2过程类型业务部顾客导向过程（COP5）
顾客满意度相关部门/责任人/支持地点
审核发现/客观证据
业务部是过程的所有者，其职责能被理解，并有能力执行员工知道要完成的任务过程的资源充足，能得到有效的支持顾客合同协议中没有指定与顾客沟通的方式多样化有内部沟通管理程序有顾客满意度调查记录和分析报告
过程评价
5.3
7.2
7.1
合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格
是否确定了与顾客沟通的方式？是否在iso三体系认证信息、顾客询问、客户抱怨等方面及时与顾客进行沟通？（顾客建议、询问资料，顾客拜访报告）
是否就服务的信息进行总结和分析，并内部沟通？是否建立获取顾客感受到的有关信息，以了解是否满足顾客要求的过程？（查顾客满意度调查信息、分析报告）是否对服务的有效性进行了验证？所识别的衡量指标是什么？是否考虑竞争对手的数据？衡量指标是否达到？如何衡量/及时性/准确性如何
华华
2022-02-09 14:10:52 318查看 2回答
seasonbear
2022-02-09 16:50:55 500查看 7回答
2022-02-11 21:02:50 260查看 0回答
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