ISO9001-2015各部门内审检查表

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扦磕贩捶脾示韶 · Answer

内审检查表SEC.1｜被审核部门｜较高管理层｜审核员及所属部门｜标准条款｜检查项目｜检查方法｜审核证据｜判定｜4.1｜是否对公司及其环境进行了评估｜是否有从目标和战略方向评估影响质量管理体系的环境问题？｜□合格□不合格□建议项｜这些问题是否从内部和外部的方向均有考虑？考虑是否充分？｜□合格□不合格□建议项｜这些考虑的问题以什么方式来体现和应对？｜□合格□不合格□建议项｜以上是否有iso三体系认证信息证据？｜□合格□不合格□建议项｜4.2｜对相关方的需求和期望｜是否策划了识别利益相关方？｜□合格□不合格□建议项｜了解利益相关方的要求如何体现？｜□合格□不合格□建议项｜4.3｜确定质量管理体系的范围｜组织是否对质量管理体系确定了范围？是否有所描述或记录?｜□合格□不合格□建议项｜4.4｜质量管理体系｜体系管理的过程有是否有被建立？｜□合格□不合格□建议项｜5.1｜较高管理者为其做出的管理承诺，即“建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性”，开展了哪些活动｜总经理是否制定并批准书面的质量方针和目标，并采取措施使员工正确理解并贯彻执行？｜□合格□不合格□建议项｜是否通过培训、宣传、会议、评审、报告、iso三体系认证等方式将相关方（客户）的要求、法律法规的要求传达到各阶层？｜□合格□不合格□建议项｜各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性，并在工作中确保这些要求的实现？｜□合格□不合格□建

热心市民鱼- · Answer

内审检查表SEC.1｜被审核部门｜较高管理层｜审核员及所属部门｜标准条款｜检查项目｜检查方法｜审核证据｜判定｜4.1｜是否对公司及其环境进行了评估｜是否有从目标和战略方向评估影响质量管理体系的环境问题？｜□合格□不合格□建议项｜这些问题是否从内部和外部的方向均有考虑？考虑是否充分？｜□合格□不合格□建议项｜这些考虑的问题以什么方式来体现和应对？｜□合格□不合格□建议项｜以上是否有iso三体系认证信息证据？｜□合格□不合格□建议项｜4.2｜对相关方的需求和期望｜是否策划了识别利益相关方？｜□合格□不合格□建议项｜了解利益相关方的要求如何体现？｜□合格□不合格□建议项｜4.3｜确定质量管理体系的范围｜组织是否对质量管理体系确定了范围？是否有所描述或记录?｜□合格□不合格□建议项｜4.4｜质量管理体系｜体系管理的过程有是否有被建立？｜□合格□不合格□建议项｜5.1｜较高管理者为其做出的管理承诺，即“建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性”，开展了哪些活动｜总经理是否制定并批准书面的质量方针和目标，并采取措施使员工正确理解并贯彻执行？｜□合格□不合格□建议项｜是否通过培训、宣传、会议、评审、报告、iso三体系认证等方式将相关方（客户）的要求、法律法规的要求传达到各阶层？｜□合格□不合格□建议项｜各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性，并在工作中确保这些要求的实现？｜□合格□不合格□建