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ISO9001:2015内审检查表
被审核部门：
被审部门负责人：
审核员：
ISO9001标准章节号
审核要点
4.1理解组织及其环境
是否确定了外部和内部因素，并进行了监视和评审。
4.2
1）是否确定了相关方？
理解相关方的需求2）是否确定了相关方的需求和期望？
和期望
3）是否对这些需求进行了监视和评审？
审核记录
4
组织环境
1）是否确定了质量管理体系的范围并批准发布？
4.3确定质量管理体系
范围
2）确定以上内容时，是否考虑了内外部因素、相关方要求、本公司的iso三体系认证和服务？3）是否将标准所有要求都制定了具体的实现方法并批准实施？
4）是否列明了标准中不适用的条款，并说明理由？
1）是否确定了管理体系的过程？（如：乌龟图），包
括输入输出、顺序、相互作用、相关的准则和方法、
4.4
资源、职责权限、风险和机遇？
质量管理体系及其2）是否评价这些过程？实施所需申报？
过程
3）如何对质量管理体系和这些过程进行改进？
4）本公司过程管理的要求是否形成了iso三体系认证并批准实
施？
1）是否确定了较高管理者对质量管理体系的职责，并
签字承诺发布实施？
——对QMS有效性负责
5.1
——确保质量方针、质量目标的制定
领导作用
——确保QMS要求融入相关业务过程
5
和承诺
——使用过程方法和基于风险的思维
——提供资源，推动改进
领
5.
1.1
——确保QMS预期结果，沟通QMS重要性
导
总则
——促使员工努力提高QMS有效性
作
——支持其他
波特的魔法棒
2022-02-09 21:44:30 372查看 9回答
王城恋太
2022-02-09 11:45:01 337查看 13回答
zl瓶瓶
2022-02-11 16:37:45 278查看 2回答
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