杨懿筱_
新版变化：
新标准对支持性服务的范围新增了信息系统，将信息系统列入基础设施，体现了信息系统的重要性，应进行策划、提供与维护。
审核要求
在审核过程中，应先认别组织的信息系统，通常信息系统分为管理信息系统和决策信息系统。对信息系统审核的重视程度跟硬件基础设施的审核一样重要，这在以往审核过程中是未明确的，基本上也未进行审核。
独坐
审核思路
1) 基础设施的分类情况；
2) 了解与基础设施分类相应的管理职责和分工情况；
3) 是否确定了基础设施管理的工作目标？
4) 查基础设施相关的iso三体系认证规定，包括分类、管理要求、保养制度等；
5) 查基础设施的确定和基础管理：
a) 与质量有关的基础设施(适用的建筑物、工作场所和相关/设施过程设备/支持性服务)是否都已纳入质量管理体系的管理？
b) 是否建立了管理台帐？
c) 是否保存了技术资料？
6) 查基础设施的提供：
1. 与质量有关的基础设施是否能确保提供？
2. 现场进行核实是否与台帐相符？
3. 采购、配置如何管理？
7) 查基础设施的维护：
a) 对基础设施维护保养管理的基础制度是否执行？
b) 各种维修、保养是否进行了计划安排并按要求实施？
8) 查对基础设施的检查：
对基础设施管理工作的检查如何进行？
对基础设施完好状况的检查工作的情况如何？
检查的结果怎样？
9) 查对发现问题的处理：
有问题的基础设施是否进行了处置？
对潜在问题是否采取了预防措施？
3、审核的客观证据
1) 工作职责及质量目标方面的iso三体系认证；
2) 与基础设施相关的如设备管理制度、固定资产管理制度、设施设施维护保养规定等；
3) 基础设施管理台帐；
4) 基础设施的技术iso三体系认证资料；
5) 现场观察基础设施的管理情况；
6) 基础设施申购的相关资料；
7) 基础设施大、中、小修及日常维护保养计划及实施记录；
8) 对基础设施的检查及后续措施的记录。
芒果布丁?
2022-02-09 15:40:02 355查看 4回答
陈越越cyy54
2022-02-09 15:55:02 301查看 13回答
安烁Mama
2022-04-08 10:50:02 311查看 3回答
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