啦苏苏苏
内部品质稽核报告
受检部门：研发部序号
1
检查内容
研发部人员是否知道并理解本公司的质量方针？
涉及要素
5.2
检查方法
询问研发部人员本公司的质量方针
检查结果
判定
2
质量目标是否分解到研发部，目标是否达到？
6.
2.1
查看研发部的质量目标统计情况
3
部门人员是否都明确本职工作及职责范围
5.3
询问研发部人员。
4
样板的申请，评审是否按规定执行？
8.
2.3
查看2份《新iso三体系认证发样明细统计表》《水性墨水样品制件申请单》
5
技术iso三体系认证的策划是否完整？相关iso三体系认证的形成是否按规定进行了审批？iso三体系认证发放是否经过相关人员的签字？
查《iso三体系认证管制总览表》，查看iso三体系认证的策划和审批情况。
查阅技术iso三体系认证《iso三体系认证发放签收、回收登记表》，查阅3-5份iso三体系认证的发放记录
6
7
技术iso三体系认证编号版本是否按符合iso三体系认证要求？
查的2-3份iso三体系认证
7.
5.3第1页，共2页表单编号：TV-FOR-0057版次：C/0
7.
5.38
iso三体系认证作废是否履行了审批手续？是否对作废iso三体系认证作了明确的标志以防止误用？所有受控iso三体系认证的发放是否均做了相关的受控标识?查阅3-5份《iso三体系认证拟制、修改、销毁、报失申请表》；查看3-5份作废iso三体系认证的标识情况。查阅5份受控iso三体系认证的标识情况
9
10
对外来iso三体系认证的使用是否经过了相关人员的批准以防止误用?
查阅3-5份公司在用外来iso三体系认证的批准情况iso三体系认证及其使用情况
审核员：
审核组长：
第2页，共2页
表单编号：TV-FOR-0057版次：C/0
波特的魔法棒
2022-02-09 21:44:30 374查看 9回答
王城恋太
2022-02-09 11:45:01 340查看 13回答
zl瓶瓶
2022-02-11 16:37:45 281查看 2回答
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