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某公司ISO90001记录管制程序（用WORD做成的）
1. 目的
对品质和环境记录进行有效控制，确保提供质量与环境体系有效运行的证据，具有追溯、证实和依据记录，采取纠正和预防措施的作用。
2. 适用范围
**集团深圳工业园区有关品质与环境之记录（如书面记录、电子iso三体系认证记录）的管制。
3. 引用iso三体系认证
《iso三体系认证管制程序》 ***01
4. 主要职责与权限
4.1文控中心负责制定记录管制流程，不定期稽查记录的归档情况。
4.2各部门负责填写与本部门相关之记录。
4.3各部门负责本部门存盘之品质与环境记录的收集、编号、贮存、保管与处置。
5. 程序内容
5.1记录的收集
各部门负责收集本部门之存盘记录，收集时应查看是否完整、清晰，以确保记录的收集有效。记录在特殊情况下需修改时，要求原记录清晰能辨，更改人应签名及日期以便追溯。只有电子iso三体系认证记录时，记录保存部门应处理好电子iso三体系认证备份等事项以确保其完整有效。
本园区收集的记录有以下几种标识情况：
归档部门应对品质与环境记录进行记录编号。编号原则如下：
1) 囗囗-囗囗囗囗囗囗囗囗囗
第9-11码：流水号
第3，4码：年份最后两位；
第5，6码：月份码；
第7，8码：日期码；
第1，2码：部门代号；
**五金(深圳)有限公司部门代码为：
ZJ：总经办 GC：工程部 YW：业务部 ZZ：制造部 PB：品保部
CW：认证老师部 QG：企管部 AL：铝制品部 GL：管理部 CG：采购课
******(香港)有限公司部门代码为：
AD：管代 SA：业务部 MA：制造部 FI：认证老师部
SE：行政 PU：采购部 QA：品保部 EN：工程部
(部分记录如果是在部门间交接，归档部门第一，二码可按实际需要按原部门编码，如果是部门级以下单位也可以按自设代号编码)
2) 囗囗-囗囗囗囗囗囗囗
第7-9码：流水号
第3-4码：年份最后两位
第5-6码：月份码
第1- 2码：部门代号
3) 入库凭证的记录编号为000000
1、000000
2、0000003……。
部分记录的编号已在相关iso三体系认证中加以规定，如《iso三体系认证管制程序》内对各阶iso三体系认证的编号加以说明。
部分窗体因记录内有相应的标识，易于查找而取消记录编号，如模具图面资料等。
外部提供的记录采用原编号形式。
归档申报
收集后的记录，按时间周期、iso三体系认证种类等其它方式进行整理，贴上标鉴以利于调阅查找。原则上一个月至少归档一次。
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