依据iso9001:2008版标准审核的特点,请编制一份针对技术部的检查表

Question

扶余 · Answer

审核内容：5.4.1 5.5.1 6.2 7.1 7.5 7.6 8.2.4 8.3 8.4 8.5 5.4.1部门目标是否根据公司总目标分解？部门目标有哪些？目标完成情况 5.5.1部门岗位如何设置？各岗位职责 6.2关键岗位人员的能力如何？是否持证上岗？参加那些培训？ 7.1iso三体系认证实现和策划？是否包含：目标、过程识别、检验试验及接受准则、所依据的iso三体系认证及记录

风栖梧 · Answer

技术部，主要审核7.3 条款，参照7.3条款设置问题 如：1、查看技术部岗位职责和分工是否明确。 2、询问技术部员工是否了解本岗位职责和工作流程。 3、查看是否有iso三体系认证要求有关的输入记录。 4、查看是否有对iso三体系认证要求有关的输入进行了评审，是否有评审记录。 5、iso认证和开发输出是否满足输入的要求，放行前是否经过批准。 6、iso认证和开发的过程是否进行了评审，并是否有记录。 验证、确认、更改的控制等都应有记录，以此类推。 以上是个人观点。

郭益如 · Answer

1•请技术质量部部长谈谈工厂的质量方针和质量目标是什么?•工厂质量目标分解到技术质量部，你部应建立什么目标?目标是否包括满足产品要求所需的内容?目标是否可测量?如何评审目标是否达到要求?如达不到要求应采取什么措施?•质量目标是否与质量方针保持一致?是否在质量方针给定的原则和框架内展开分解?•技术质量部有多少人?如何分工?•技术质量部在工厂质量管理体系中主要负责哪些过程控制?•技术质量部长的主要职责和权限是什么?其他工作人员的主要职责和权限是什么?•工厂质量管理体系的运行情况，你部门是否了解?通过什么渠道了解?•你部与其他部门工作上是否经常沟通?采用什么方式进行沟通?•请简述工厂根据具体产品、项目或合同建立的过程并说明有何要求?•对建立的过程是否都形成了文件并提供了所需的资源?•对上述过程是否确定了监控和验证的方法和手段?•是否规定了必要的质量记录?•对非常规产品、项目或合同是否编制了质量计划?•你部是否对产品的设计和开发进行了策划?在策划中是否确定了设计和开发的阶段?阶段的划分是否符合产品特点?请举例说明。•策划的结果是否形成了文件?在文件中是否规定了每一策划阶段的活动和职责权限?•设计人员之间或设计各专业小组之间的接口规定是否明确?是否保证有效沟通?沟通采取什么方式?设计部门和各相关部门在职责上的接口是否清楚?是否保证有效沟通?沟通采取什么方式?•必要时，策划的输出是否随设计和开发的进展予以更新?•设计和开发的输入是否以文件形式加以规定?输入的内容是什么?