诗诗小可爱
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得搜见到你烦恼
贾和
根据认证机构的监督审核计划准备资料。看他们涉及到那些条款:
一、 质量方针:两个承诺(承诺尊纪守法,承诺不断改善),一个框架(为制定目标指标管理提供框架)
二、 文控中心:文件及其控制要求(公司及各部门也涉及)。
a) 文件编写,审核和批准;文件“标识”,文件“受控”;文件“更改”控制;
b) 《文件一览表》,《外来文件一览表》及其发放记录,《质量记录一览表》
三、 目标指标(公司及各部门):
a) 公司质量目标及其计算统计方法;《目标指标一览表》
b) 各部门质量目标及其计算统计方法;《目标指标一览表》
c) 公司/部门《目标指标达成状况统计表》
d) 公司/部门目标指标未能达成分析;
e) 公司/部门目标指标改进。
四、 人事部门:岗位任职要求,尤其是关键岗位及其任职要求(公司及各部门)
a) 培训计划;
b) 培训实施情况和相关记录,包括培训后的考核成绩。
五、 设备管理部门:
a) 设备管理办法
b) 设备清单,设备保养计划
c) 设备保养记录。
六、 市场部:
a) 产品要求(或合同或订单)确认(或评审)方法(或程序);
b) 合同(或订单清单)及其确认(或评审)记录;
c) 主要顾客清单,顾客满意度调查表
d) 顾客满意度调查分析记录
e) 顾客投诉处理记录。
七、 采购部:
a) 采购控制方法(或程序)
b) 合格供应商评价方法(或准则或调查评价表)
c) 合格供应商名册及其评价调查资料;
d) 供应商供货质量跟踪统计表(月/季/年)
e) 供应商连续评价记录。
八、 设计部:
a) 审批过的设计策划书;
b) 审批过的设计任务书;
c) 审批过的设计计划书;
d) 审批过的设计输出清单:图纸;BOM表;作业规范;检验规范等;
e) 审批过的设计更改记录(如果存在)等。
九、 生产部
a) 生产作业指导书到位;按照作业指导书生产及控制
b) 生产计划,生产日报表
c) 首件确认记录,制程检验记录
d) 不合格处理记录。
e) 现场标识,可追溯,5S管理
f) 现场产品防护。
十、 品管部:
a) 检验规范,检验作业指导书;
b) 进料检验记录;进料不合格控制记录;
c) 首件检验记录;首件不合格控制记录;
d) 制程检验记录;制程不合格控制记录;
e) 成品/出货检验记录;成品/出货不合格控制记录;
f) 检测仪器/设备控制记录,包括控制方法(或程序),设备/仪器清单,检定计划,检定记录;
g) 不合格、纠正和纠正措施、预防措施;
十
一、 内部审核(或者检查工作):《内部审核报告》包括:《不符合项报告》、《不符合项分布表》、《不符合项分析和纠正和纠正措施》
十
二、 管理评审(或“例会”或“月会”或“总结会”或“年终总结会”等):《管理评审报告》:目标质量管理方案实施的检讨、质量管理体系的充分性、有效性和持续实用性。
2022-02-09 21:48:42 453查看 11回答
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2022-04-18 20:46:33 292查看 4回答
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