悟能
查公司内部的开发的管理控制程序、规范有那些；
查开发、维护流程图；（以下都按流程图来查）
注：软件开发和生产复制过程合并交叉进行，即
8.
1、
8.
3、
8.
5、
8.
6、
8.7一起审核。
开发和维护要求及评审（立项报告及评审、用户需求、项目计划、法规要求、iso三体系认证标准、以往类似iso认证等）---iso认证输出资料（iso三体系认证说明书、系统结构iso认证、各模块iso认证、人员分组等）---计划完成情况（周报、月报、项目阶段报告、测试报告、BUG表等）----项目验收（软硬件验收、iso认证文档、后台服务、应用软件、用户手册等）----项目移交及后期维护（上线测试日志、报告、BUG解决、维护日志等）
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