果冻冰冰凉
受检部门：品保部
序号
检查内容
内部品质稽核报告
涉及要素
检查方法
1
品保部人员是否知道并理解本公司的质量方针？
2
质量目标是否分解到品保部？及目标达成情况？
品保部人员是否明确其工作职3责？是否抽样方法按相关制定开
展质检工作？
部门所持有的iso三体系认证是否进行了4妥善保管，iso三体系认证标识是否明
确？
5
品保部是否将与质量活动有关的记录妥善保存管理？
是否对供应商的iso三体系认证质量进行6考核并记录于《原材料检验报
告》？抽检样是否达到相关要求？
7
品质部是否制定了iso三体系认证及区域的各种标识要求并监督执行？
8
是否对各种情况产生的不良品作出了必要标识、隔离？
5.2
6.
2.1
询问1-3名品保部人员本公司的质量方针
查看部门的质量目标；质量目标统计表。
5.3
7.
5.3
询问品保部1-2名员工各自的工作职责及日常工作情况。
查看相应的iso三体系认证夹标识和存傠状况。
询问记录管理人员质量记录存放的位置及条件，以及有效的期限、销毁的程序等。
8.
4.2
查阅3-5份《原料检验报告》
8.
5.2
检查关于标识的相关iso三体系认证规定，检查现场的iso三体系认证是否正确标识。
检查对不合格品处理及有效区域
检查结果
判定
制程检验及相关记录？对抽样
9
是否按规定执行，对制程中的不良是否采取了必要的纠正预
防措施予以改正？
10
对出货成品进行检验及相关记录是否符合要求？
11
是否规范《检测设备管理台帐》？
12
需要外校的检测设备是否送检？
抽检3-5份制程检
没什么
2022-02-09 13:31:33 581查看 2回答
淡淡舒心
2022-02-09 17:11:54 605查看 2回答
木头
2022-02-09 10:45:02 636查看 6回答
果冻冰冰凉
2022-02-09 10:50:02 880查看 2回答
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