ISO14000年审的几个问题

Question

已注销 · Answer

1、这单是指手册内容 2、检查实际运行的内容 3、没有变化是不可能的，半年时间公司的情况肯定有所变化，法规也有变化。

ζ吖頭 · Answer

审核是否与手册的规定相符，表格只是一种证据。需要内容的。 做的是否规范是非常重要的，规定和和要求必须以记录的形式表现。 希望再加一些这样表示你对iso三体系认证的理解，不是没有隐患就是好的，其实他们考察的是你的一种态度。只有把问题摆出来并改进了，审核员才放心的。没有问题他们是不放心的。这样你就惨了。

然后i · Answer

主要是查记录 还有环境因素的识别评价也要改一些已经控制了的环境因素就不要再列为重要环境因素这样才能体现出来改进嘛 法律法规清单 看有没有新的法律法规 要补充和替换

烟火！ · Answer

每一个审核的范围和内容都相同，只是抽查的重点不同而已，当然三年一次的复评（换证）审核时会比每年一次的监督审核查得详细一些。以下回答的你问题：

1、审核不止查你手册或程序iso三体系认证中的表格，审核是查企业有没有按照标准的要求执行，iso三体系认证充不充分，要求的记录有没有实施，因此只有抽查到某项时，才会查看相关项的记录表格。不会单独让你拿些表格出来看的。

2、iso三体系认证管理的审查，主要看你的台帐管理，以及iso三体系认证颁发、修改、回收等过程的规定和执行情况，这时就要查看你的发放记录和回收记录了。至于表格齐不齐全不会查的，表格只要够记录该记录的东西就行，不拘形式和数量。

3、你列举的这两份表格，每年都要更新，法律法规经常有更新，特别是省级的和地方的，更新是正常的事，因此每年都要更新清单，如果没更新的，就保留原先日期，但清单的作成日期一定要改，必须每年一次；至于环境因素识别，这是整个体系中最重要的环节，至少每年要更新一次，有时作业过程申报，都有可能产生新的环境因素，因此必须每年识别一次，肯定不能和建立体系时没有区别的。

阿拉丁 · Answer

每一个审核的范围和内容都相同，只是抽查的重点不同而已，当然三年一次的复评（换证）审核时会比每年一次的监督审核查得详细一些。以下回答的你问题：
1、审核不止查你手册或程序iso三体系认证中的表格，审核是查企业有没有按照标准的要求执行，iso三体系认证充不充分，要求的记录有没有实施，因此只有抽查到某项时，才会查看相关项的记录表格。不会单独让你拿些表格出来看的。
2、iso三体系认证管理的审查，主要看你的台帐管理，以及iso三体系认证颁发、修改、回收等过程的规定和执行情况，这时就要查看你的发放记录和回收记录了。至于表格齐不齐全不会查的，表格只要够记录该记录的东西就行，不拘形式和数量。
3、你列举的这两份表格，每年都要更新，法律法规经常有更新，特别是省级的和地方的，更新是正常的事，因此每年都要更新清单，如果没更新的，就保留原先日期，但清单的作成日期一定要改，必须每年一次；至于环境因素识别，这是整个体系中最重要的环节，至少每年要更新一次，有时作业过程申报，都有可能产生新的环境因素，因此必须每年识别一次，肯定不能和建立体系时没有区别的。

陈小A · Answer

1、这单是指手册内容
2、检查实际运行的内容
3、没有变化是不可能的，半年时间公司的情况肯定有所变化，法规也有变化。

玉磬 · Answer

审核是否与手册的规定相符，表格只是一种证据。需要内容的。
做的是否规范是非常重要的，规定和和要求必须以记录的形式表现。
希望再加一些这样表示你对iso三体系认证的理解，不是没有隐患就是好的，其实他们考察的是你的一种态度。只有把问题摆出来并改进了，审核员才放心的。没有问题他们是不放心的。这样你就惨了。

果果 · Answer

1.环境考量面风险鉴别做了就不会有缺失，顶多就是ofi
2.然后是法规查核和符合性评估一般会一起的,这个嘛···分两部分，一部分是对新增及修订的法规进行查核并评估本公司做法与法规的符合性，另一部分是对原有已进行查核过的法律法规及标准要求等进行符合性评估。两个都要做啊~~~·少了一部分就可能是minor项了，还有就是对法规不符合项的改善追踪及记录啊等等
3.对环境考量面及风险鉴别鉴定出的重要等级的风险及考量面提出相应的目标标的及管理方案进行改善，当然也可能有别的情况需要提出管理方案，但是这个主要看你们公司的二阶程序书如何规定的。我所说的是最低限度要达到的
4.组织权责与责任，这部分嘛，一般只是要求有一个对环境管理体系的组织架构，然后有一个iso三体系认证对这个组织架构内所有角色的权责予以定义并执行即可，但是在体系条文内有对某些特定角色的最低权责要求，这个你可以去查查体系条文了
5.能力、培训及意识，这个我这里一般主要是查单位法规所规定的一些东西，例如说是特种作业的证照，三级教育的实施
6.iso三体系认证化。这个必须的，是个公司都会做
7.iso三体系认证管制和记录管制一般都一起查了，主要看记录保存的年限规定，以及你实际做法与规定是否符合，还有就是iso三体系认证更新等程序如何管控啊~~
8.作业管制，这个就是看现场了，这个太广了，说不了·····
9.紧急应变啦~~这个我不负责，不清楚查了什么，只是大体知道是查ert组织还有erc值班记录啊，疏散演练啊一堆堆的
10.监测与量测，一般是指外环境测定啦~~看看有么有什么不符合啊，监测报告上要是有不符合的话···嘿嘿，那就有的解释了，稽核的老师要是专业的话能玩死你
11.不符合校正与预防，包括的就比较广了，事故的改善追踪，监测的不符合项改善，日常巡检的改善等等都纳入了
12.内部审核，就是内审啦，我印象中条文好像是规定至少两年一次吧，但是一般做法都是一年一次拉，就是给自己公司的一些员工进行个稽核培训，然后搞个内部稽核就是；一般是查稽核报告啦，因为稽核报告是有格式要求的，等等啊，还要查你的内稽缺失改善情况。
13.管理审查。就是管审啦，按照条文的阐述都做了就行···
以上···纯粹自己的体验和做法了，希望有帮助吧