质量管理体系过程审核表

过程方法在质量管理体系审核中的运用

摘要：质量管理体系建立基于过程的方法，过程方法同样是完成质量管理体系审核的一种方式。为了更好的建立以及评价质量管理体系，就必须运用过程的方法。同样，在质量体系审核中运用过程的方法可以明确审核的目的，提高审核的效率保证质量管理体系持续有效的运行。

关键词：过程方法；质量管理体系；运用

前言：iso9001标准是有世界上很多发达单位经过长期的实践管理总结出来的质量管理体系，具备指导性以及通用性。而过程方法主要是指将资源与管理相联系，将输入转化为输出的一项或一组活动。其中一个过程的输出将会是另一个过程的输入，由过程组成的系统在组织内的应用，连同这些过程的识别和相互作用，以及对这些过程的管理。在质量管理体系建立中使用过程方法，能够促使质量管理体系发挥更好的含金量，进而提高企业或组织的业绩。在体系审核中结合运用过程的方法，能更有效的指导和评价此组织或企业所建立的体系的有效性、持续性。

一、审核策划中过程方法的运用

（一）审核策划的运用

审核员需收集整理受审方近几年的相关资料，根据上一年度的审核结论制定出本年度的审核方案，根据以往的审核发现找出受审核方体系运行中的薄弱及欠缺环节作为本次审核的重点，对其环节加大检查力度及抽样量。为现场审核表的制定打下基础，对上一年度的不符合项进行仔细验证。（二）审核中的运用确认受审核企业部门生产单位对自己承担的体系过程情况

内审员按照ISO9000质量管理体系的内审程序开展内审工作，建立并完善本企业的质量管理体系，对改进iso三体系认证质量、过程质量、体系质量起促进作用。内审员应掌握编写年度审核计划、实施计划、组成审核组、编写检验表、掌握审核方法及技巧、编写不合格报告、汇总审核结果、编写审核报告、对纠正措施实施验证，能够组织内部审核的首、末次会议等等。

内部审核检查表

审核部门审核员标准条款上一次内审与最近外审的问题点审核内容管理层审核日期陪审员审核记录严重版本判定轻微观察OK01

无

4.1
1.组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现理解组织及其环质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是否对境这些相关信息进行监视和评审？
4.2
2.组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方？理解相关方的需是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？求和期望
4.3
3.组织是否确定了质量管理体系的范围？是否对这些信确定质量管理体息形成了相关iso三体系认证？确定以上内容时，是否考虑了内外系的范围部因素、相关方要求、本公司的iso三体系认证和服务？
4.4
1.质量管理体系包含了所需过程及其相互作用？质量管理体系及其过程
2.组织过程管理的要求是否形成了iso三体系认证并批准实施？

《2018年度SWOT分析表》DC4-017《相关方要求识别和评审表》DC-4-016

√

√

《质量环境管理手册》QEM-01

√

《质量环境管理手册》QEM-01《质量环境管理手册》有经过审核批准；

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较高管理者对满足顾客要求有何想法？现以何方式传达质量方针：全员参与、客户满意、持续改进、精益求精。满足顾客要求的重要性.
5.1领导作用和承诺是否确定了较高管理者的职责，并发布实施？《质量环境管理手册》管理者代表经过任命，并规定了其职责；质量方针：全员参与、客户满意、持续改进、精益求精。质量方针经过

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质量管理体系里面,过程分析表和风险识别评价表都要做吗？审核的时候没有两张表，会不会开不符合项？

过程分析是
4.
4.1 里面的要求，

风险分析是
6.1 里面的要求，

但是：

过程分析是要分析管理体系范围内所有活动及其衔接，制定出监控措施和管理制度。

风险分析也同样要分析管理体系范围内的所有活动，找出风险，制定出应对措施。

但从两个分析的结果来看，好像最终制定出来的“措施”都是一样的，都是相应的管理制度和监控措施