三体系资料清单，三体系认证资料清单

IATF16949-审核资料准备清单？

IATF16949:2016体系审核资料准备序号12345678方针、目标9101112公司组织架构特殊岗位人员各职能部门质量目标及过程目标表现组织架构与实际一致、各部门组织机构特殊岗位资质证书、认证/任命书等（电工证内审员证等）管理层/管代管理部管理部管理部徐书强任鸿志最近6个月项目经营计划内容中长期经营计划（3-5年）/2018年经营计划SWOT分析表相关方的需求和期望清单过程乌龟图IATF16949过程乌龟图清单主导部门总经理总经理管理部体系体系体系品质部管理层/管代责任人江海珍江海珍徐书强王少静王少静王少静任鸿志任鸿志最近6个月董事长签名生效备注董事长签名生效董事长签名生效管理者代表任命书顾客代表任命书质量代表任命书过程策划一览表过程关系图过程关联矩阵图质量手册程序iso三体系认证过程风险控制清单公司级质量方针、目标职责权限（部门部门职责与权限及各岗位说明书完善、个人）13管理评审2018年管理评审计划、各部门输入报告、评审记录、评审报告、纠正预防措施管代王少静管理评审包括IATF16949条款要求14内部审核（含体内审计划、审核记录、不合格项报告、审核报告、不合格项系、过程、产分布、相关内审员证书、iso三体系认证审核、过程审核等相关记录品）管代王少静体系提交内审过程/iso三体系认证审核由品质部提供15质量成本管理内部损失统计（月度、年度）、不良成本分析（月度、年度）

质量体系认证材料清单 受控文件清单包括什么？

包括：质量手册、程序iso三体系认证、各作业指导书、操作规程、人事制度iso三体系认证等（除了认证老师内部的iso三体系认证）基本都是。

编号是用来区分不同表单的，两个名头不可用同一个编号。 但事例中，表单格式用途都相同，建议如下更改：______iso三体系认证清单 即，iso认证为通用表单，具体填写时，前边内容写在横线上，是可变动的。

包括：质量手册、程序iso三体系认证、各作业指导书、操作规程、人事制度iso三体系认证等（除了认证老师内部的iso三体系认证）基本都是。

申请ISO14001体系需要的资料清单有哪些？

1、环境影响评价报告；
2、三同时验收报告；
3、环境验收报告；
4、排污许可证、执照和认证；
5、废弃物处理方式、数量、地点、运输方式、记录；
6、监测记录（废水、废气、厂界噪声等）；
7、工艺流程图；
8、MSDS(危险化学品使用说明书）；
9、内外部沟通信息；
10、组织能源、资源的使用、生产过程的记录；1
1、组织环境规划资料；1
2、组织环境处理设备、设施的资料；1
7、、登记证、组织机构代码复印件或机构成立批文；1
3、组织机构图；1
4、守法证明；1
5、适用的法律法规清单；1
6、环境因素、重要环境因素清单；1
7、环境目标、指标和管理方案；1
8、有效版本的管理体系iso三体系认证；

1、环境影响评价报告；
2、三同时验收报告；
3、环境验收报告；
4、排污许可证、执照和认证；
5、废弃物处理方式、数量、地点、运输方式、记录；
6、监测记录（废水、废气、厂界噪声等）；
7、工艺流程图；
8、MSDS(危险化学品使用说明书）；
9、内外部沟通信息；
10、组织能源、资源的使用、生产过程的记录； 1
1、组织环境规划资料； 1
2、组织环境处理设备、设施的资料； 1
7、、登记证、组织机构代码复印件或机构成立批文； 1
3、组织机构图； 1
4、守法证明； 1
5、适用的法律法规清单； 1
6、环境因素、重要环境因素清单； 1
7、环境目标、指标和管理方案； 1
8、有效版本的管理体系iso三体系认证；

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ISO14001：2015外审资料准备清单？

ISO14001外审资料清单序号资料iso认证流程建议预计完成时间备注1（三证合一）原件及复印件；2厂区地理位置示意图；3厂区平面布置图；4环评批复；5排污管网图；6iso三体系认证工艺流程图（正单、返单）；7主要iso三体系认证生产工艺流程图及污染物产出示意图；8内部审核及记录；9管理评审报告；10环境目标清单以及每月达成状况；11最新的适用法律法规及标准清单、以及合规性评价记录；12各部门环境因素识别与评价表；13重要环境因素清单14各部门风险与机遇识别评价；15重大风险一览表；16危险废弃物（固废、污泥）处理合同；供应商资质证明；17危险废弃物（固废、污泥）交接处理记录、转移清单；18特种设备清单；19特种设备操作证、使用登记证-电梯；20特种设备操作证、使用登记证-压力容器；21特种设备操作证、使用登记证-叉车；22化学品清单；管理人员资格证书；232019年环境目标、指标及管理方案；242019年相关方一览表；重点施加影响相关方一览表；25最新宿舍（远辉、长荣）防雷检测报告&合格证(1年/1次）；26最新厂区防雷检测报告&合格证(1年/1次）；27最新化学品仓库防雷检测报告&合格证(1年/2次）；28食堂油烟检测报告；29食堂卫生许可证；30废水监测报告；31废气监测报告；32噪音监测报告（室内）；33噪音监测报告（四周）；34自然灾害应急演习记录；35应急（消防演习、化学品演习）演习方案及记

ISO三体系2015版管理体系过程清单？

xxxxxxx有限公司管理体系过程清单（■QMS■EMS）序号｜过程iso认证流程建议｜主责部门｜相关部门｜涉及标准条款｜绩效参数或相关iso三体系认证（适用时）｜过程类型｜PP｜SP｜E&IP｜Q｜E｜A0｜管理体系策划过程｜A1｜管理体系策划过程｜管理层、质量部、人力资源部｜所有部门｜
4.1 /
4.2/
4.3/
4.4/5/｜
6.2/
6.3/
7.1/
8.1｜《管理手册》/ ｜公司质量、环境目标达成率100%｜√｜√｜A2｜风险和机遇管理过程｜管理层、质量部、行政部｜所有部门｜
4.1/
4.2/｜
6.1｜《风险和机遇的应对措施控制程序》｜风险和机遇应对措施有效实施率100%｜√｜√｜A3｜环境因素识别和评价过程｜行政部｜所有部门｜
6.
1.2｜《环境因素识别和评价程序》｜环境因素识别更新及时，重要环境因素评价合理｜√｜A4｜合规义务及合规性评价过程｜人力资源部｜所有部门｜
6.
1.3/
9.
1.2｜《法律法规和其他要求控制程序》/《合规性评价控制程序》｜法律法规更新及时，合规性评价每年不低于1次｜√｜A5｜绩效评价管理过程｜质量部、人力资源部｜所有部门｜
9.1｜《iso三体系认证监视和测量控制程序》、《环境、职业健康安全监视和测量控制程序》｜iso三体系认证出厂合格率95%，顾客满意率≥93%｜环境、职业危害因素检测达标率：100%｜√｜√｜√｜A6｜内部审核过程｜质量部｜所有部门｜
9.2｜《内部审核控制程序》/内部审核有效实施率100%｜√｜√｜√｜A7｜管理评审过程｜管理层、质量部｜所有部门｜
9.3｜《管理评审控制程序》/改进事项完成率100%