iso20000体系清单，iso20000资料清单

[实用参考]ISO20000体系文件清单管理细则？

信息技术服务管理体系｜iso三体系认证清单管理细则｜iso三体系认证编号：SA-03004｜[本iso三体系认证中出现的任何iso14001环境管理体系认证叙述、文档格式、插图、照片、方法、过程等内容，除另有特别注明，AAA企业资质均属公司所有，受到有关产权及AAA企业资质法保护。任何个人、机构未经公司的书面认证许可，不得以任何方式复制或引用本iso三体系认证的任何片断。]｜
1.分发控制读者｜文档权限｜说明｜公司内部员工｜只读｜
2.iso三体系认证版本信息版本号｜修订｜申报描述｜日期｜审核｜批准｜V
1.0｜编写组｜全文｜20PP0726｜芮芳华｜刘文中｜
3.iso三体系认证版本信息说明iso三体系认证版本信息，记录本iso三体系认证提交时当前有效的版本控制信息，当前版本iso三体系认证有效期将在新版本文档生效时自动结束。iso三体系认证版本小于
1.0时，表示该版本iso三体系认证为草案，仅可作为参照资料之目的。1概述1
1.1目的1
1.2范围12职责与权限1
2.1实施运维部负责人1
2.2办公室13体系iso三体系认证清单1
3.1IT体系运行类（SA）2
3.2IT组织人员类（SO）3
3.3IT运维管理类（SM）3
3.4IT交付管理类（SD）546为更有效地实现公司内信息技术服务管理体系相关iso三体系认证制度的管理，确保《信息技术服务管理体系iso三体系认证控制管理规范》的有效实施，特汇编本iso三体系认证清单。本iso三体系认证包含了公司内各部门的信息技术服务管理体系的iso三体系认证制度清单。

求三体系内审清单？

房屋、路桥、市政项目以及行政办、财务科、工会、质安环保部等部门三体系内审的清单？

IATF16949质量体系文件清单？

序号类别iso三体系认证iso认证流程建议1相关法规、顾客提出的供货规定2顾客质量协议3供方质量协议4iso三体系认证标准iso三体系认证图纸5iso三体系认证iso认证更改通知6认可报告7往来信函8FMEA9技术iso三体系认证控制计划10作业指导书11原材料/外协件检验指导书12检验iso三体系认证工序检验指导书13实验/试验操作规程14人员培训计划15生产计划工作计划16工装、设备维修计划17检验、测量和试验设备周期检定计划18D件清单19APQP开发记录20PPAPiso三体系认证包21工装、设备验收及周期重复认可记录；22供应商档案、零件认可报告、材质单、供方自检报告23检验、测量和试验设备检定报告；24型式试验报告、检验记录；25记录类人员培训记录；26过程、iso三体系认证质量分析评价记录及监控记录、控制卡(图)质量体系iso三体系认证清单编号页数来文单位接收日期存档周期/下次存档日期技术技术质保技术技术技术市场技术技术技术技术技术技术人事生产生产质保质保技术技术生产质保质保质保人事质保接收人接收份数介质保管年限15年15年15年15年15年15年15年15年15年15年15年15年15年15年15年15年15年15年15年15年15年15年15年15年15年15年备注记录类序号类别iso三体系认证iso认证流程建议27内审记录、对外协厂审核记录及外协厂控制记录；28生产交接班记录；自检记

质量体系认证材料清单 受控文件清单包括什么？

包括：质量手册、程序iso三体系认证、各作业指导书、操作规程、人事制度iso三体系认证等（除了认证老师内部的iso三体系认证）基本都是。

编号是用来区分不同表单的，两个名头不可用同一个编号。 但事例中，表单格式用途都相同，建议如下更改：______iso三体系认证清单 即，iso认证为通用表单，具体填写时，前边内容写在横线上，是可变动的。

包括：质量手册、程序iso三体系认证、各作业指导书、操作规程、人事制度iso三体系认证等（除了认证老师内部的iso三体系认证）基本都是。

ISO三体系2015版管理体系过程清单？

xxxxxxx有限公司管理体系过程清单（■QMS■EMS）序号｜过程iso认证流程建议｜主责部门｜相关部门｜涉及标准条款｜绩效参数或相关iso三体系认证（适用时）｜过程类型｜PP｜SP｜E&IP｜Q｜E｜A0｜管理体系策划过程｜A1｜管理体系策划过程｜管理层、质量部、人力资源部｜所有部门｜
4.1 /
4.2/
4.3/
4.4/5/｜
6.2/
6.3/
7.1/
8.1｜《管理手册》/ ｜公司质量、环境目标达成率100%｜√｜√｜A2｜风险和机遇管理过程｜管理层、质量部、行政部｜所有部门｜
4.1/
4.2/｜
6.1｜《风险和机遇的应对措施控制程序》｜风险和机遇应对措施有效实施率100%｜√｜√｜A3｜环境因素识别和评价过程｜行政部｜所有部门｜
6.
1.2｜《环境因素识别和评价程序》｜环境因素识别更新及时，重要环境因素评价合理｜√｜A4｜合规义务及合规性评价过程｜人力资源部｜所有部门｜
6.
1.3/
9.
1.2｜《法律法规和其他要求控制程序》/《合规性评价控制程序》｜法律法规更新及时，合规性评价每年不低于1次｜√｜A5｜绩效评价管理过程｜质量部、人力资源部｜所有部门｜
9.1｜《iso三体系认证监视和测量控制程序》、《环境、职业健康安全监视和测量控制程序》｜iso三体系认证出厂合格率95%，顾客满意率≥93%｜环境、职业危害因素检测达标率：100%｜√｜√｜√｜A6｜内部审核过程｜质量部｜所有部门｜
9.2｜《内部审核控制程序》/内部审核有效实施率100%｜√｜√｜√｜A7｜管理评审过程｜管理层、质量部｜所有部门｜
9.3｜《管理评审控制程序》/改进事项完成率100%