小雪
内部审核实施计划
版本号：A18/0审核目的JY/GJ-ZL-007结合公司战略规划和发展需要，对管理体系的运行情况进行检查和评价，发现存在的不足，以便在体系运行中加以改进，从而保证体系运行的适宜性、符合性和有效性。
审核范围公司管理体系运行涉及的系统集成及运维服务、软件研发及实施服务过程、改进全过程。审核依据GB/T19001-2015标准及管理体系iso三体系认证（含三级iso三体系认证）、客户要求、相关法律法规标准要求。审核组成员审核日程安排日期201
8.1
2.20201
8.1
2.20—1
2.21201
8.1
2.21201
8.1
2.21日期iso认证流程建议首次会议内部审核召开审核组会议末次会议部门参加人员较高管理者、受审核部门负责人、审核组审核组审核组较高管理者、受审核部门负责人、审核组审核内容
4.1
4.2
5.
1.1
5.
1.2
5.
2.1
7.
1.1
9.
3.1
9.
3.2
9.
3.3
10.3受审核人审核人
201
8.1
2.20
较高管理者
201
8.1
2.20
人力资源部
5.3
7.
1.2
7.
1.6
7.2
201
8.1
2.20
信息质量部
4.3
4.4
5.
2.2
6.1
6.2
6.3
7.
1.3
7.3
7.
5.1
7.
5.2
9.
1.1
9.
1.3
9.2
10.1
10.2
7.
1.4
7.4
7.
5.3
201
8.1
2.20
综合办公室
201
8.1
2.20
营销部
8.
2.2
8.
5.6
8.
2.3
9.
1.2
8.
2.4
201
8.1
2.21
售前支持部
8.
2.3
8.
2.4
8.
5.6
201
8.1
2.21
采购部
8.
4.1
8.
5.2
8.
4.2
8.
5.4
8.
4.3
8.
5.5
201
8.1
2.21
工程运维部
7.
1.5
8.
5.1
8.1
8.6
8.
2.1
8.
5.5
8.7
9.
1.2
201
8.1
2.21
软件研发部
8.1
8.
3.1
8.
3.2
8.
3.3
8.
3.4
8.
3.5
8.
没什么
2022-02-09 13:31:33 311查看 2回答
淡淡舒心
2022-02-09 17:11:54 360查看 2回答
木头
2022-02-09 10:45:02 389查看 6回答
果冻冰冰凉
2022-02-09 10:50:02 591查看 2回答
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