林小船
ISO14001-2015内部审核检查表
日期被审核部门制造审核发现√：没问题
●EMS方针是否包含了污染预防、杜(1)部门负责人和员工结合本职工作对公绝事故、遵守法律法规和持续改进的司EMS方针的理解(抽问)；(2)对公司EMS方针的贯彻情况(询问)。承诺。
责任人
审核组长
内审员
序号
E条款
审核要点
审核项目
审核证据
×:不符合
1
5.2
2
5.3
7.1
●公司内各职能部门、各层次人员的职责是如何规定的，是否适当；●工作环境是否已得到了控制并能提供相关证据；●环境、安全因素是否都已有考虑；●工作条件是否还考虑创造良好的工作氛围、更好地发挥员工的潜能(如激励员工向上的管理制度)；●公司是否确定提供并维护了为达到环境及职业健康安全符合要求所需的基础设施。
(1)明确本部门在EMS管理体系中的职责和主责过程(询问)；(2)在EMS管理体系中，本岗位的要求及本部门职责的相关iso三体系认证化信息；(3)现场安全防护设施、员工个体防护用品的提供（领用单）；(4)员工劳保用品的佩戴；(5)满足温度、湿度和卫生条件的工作环境(证据/记录)；(6)基础设施(办公、卫生、安全防护、交通、通迅等)台账和点检、维修保养记录。
3
6.
1.2
●是否对本部门所负责区域的环境因素和危险源进行了识别；●是否有遗漏。
(1)环境因素清单；(2)危险源清单；(3)是否有漏识别的。
第1页,共4页
ISO14001-2015内部审核检查表
日期被审核部门制造审核发现√：没问
没什么
2022-02-09 13:31:33 311查看 2回答
淡淡舒心
2022-02-09 17:11:54 360查看 2回答
木头
2022-02-09 10:45:02 389查看 6回答
果冻冰冰凉
2022-02-09 10:50:02 591查看 2回答
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