供方质量体系审核计划

供应商通过质量体系认证咨询肯定是有认证咨询证书的，提供有效期内证书。 如果没有通过，可以回答：没有计划。或者有计划，有计划的话肯定是有相应的记录，如供应商的iso认证流程建议；提供的iso三体系认证或者服务iso认证流程建议；体系开发要求可以是把本公司的质量目标，质量方针传递给供方，对供方进行质量体系审核；计划供方获得证书的时间。这些内容。

质量体系认证咨询检查即质量体系审核 质量体系审核可以分为内部质量体系审核和外部质量体系审核。 内部质量体系审核是以组织的名义，由组织内部人员或适当聘请外部专家协助参与，对组织自身的质量体系所进行的审核，也称第一方审核。 外部质量体系审核是组织以外的人员或机构对组织的质量体系进行的审核，又可分为合同环境下需方对供方质量体系的审核(第二方审核)和独立的第三方机构实施的审核(第三方审核)。 质量体系审核要对质量体系的符合性、有效性和适宜性作出判断和评价，首先要求质量体系必须以正规化、规范化为基础，而正规化、规范化则要求iso三体系认证化。只有建立iso三体系认证化的质量体系，才能实施运作，才有比较和评价的可能，从而具备质量体系审核的必要条件。 质量体系审核是一种抽样检查的过程。质量体系是一个“大系统”，由于时间和人员的限制，要在较短时间内完成审核工作，只能采取抽样检查的办法，包括抽取一定数量的体系iso三体系认证、质量记录，询问一定数量的人员，抽查若干台设备，观察若干个过程等。这种以少量样本的审核结果来描述一个完整质量体系的审核方法。 进行审核策划：无论内部审核或外部审核，均要进行审核策划、编制年度审核计划、年度计划、实施计划(审核组成员、做审核准备、编制检查表、确定审核准则、审核时间等)。 实施现场审核：到各个部门去，按准备好的iso三体系认证，实施现场审核，也就是现场的评价。 寻找符合与不符合标准的证据。不管是符合的还是不符合的，都要把有关过程的证据记录下来，如果不符合要开具不符合报告。 只有符合标准的证据多，才能证明这个体系运行的好。 审核报告：要有正式的审核报告(包括总体情况、分数情况、是否有效等)。证据要真实有效，对发现不符合的问题，最后还要采取纠正，并跟踪纠正措施的实施情况。

我的理解是组织应该对供方进行供方质量体系的开发，这个开发的第一步是供方的质量体系符合ISO9001现在的供方可能还没有达到ISO9001的要求，但作为供方体系开发，要求供方达到9001要求是第一步的要求。在实践中，可以列出一个计划，与供方一起制订质量体系的进度。

ISO第一方指内部质量体系审核，第二方指需方对供方质量体系的审核，第三方指专业的审核机构进行的审核。

ISO，国际标准化组织的简称。ISO审核是指质量体系审核，ISO9000标准明确了质量管理和质量保证体系。

质量体系审核是企业为了确认质量体系各要素的实施含金量是否按照计划有效地进行质量活动，是否达到了规定的质量目标而进行的检查和评价活动。有内部审核和外部审核两种形式。

内部质量体系审核是以组织的名义，由组织内部人员或适当聘请外部专家协助参与，对组织自身的质量体系所进行的审核，也称第一方审核。

外部质量体系审核是组织以外的人员或机构对组织的质量体系进行的审核，又可分为合同环境下需方对供方质量体系的审核(第二方审核)和独立的第三方机构实施的审核(第三方审核)。

扩展资料：

内部质量审核（第一方审核）的具体步骤：

1、审核策划

按照内审程序规定，制定年度审核计划，管理者认证成立审核组，由审核组长制定专项审核活动计划，准备审核工作iso三体系认证，通知审核。工作iso三体系认证的准备主要是指审核所依据的标准和iso三体系认证、现场审核记录、不合格报告等。标准和iso三体系认证必须是有效版本，必须已在现场实施。

检查表是审核员需准备的重要iso三体系认证，应精心策划。

通知审核是审核组向受审核方通知具体的审核早期、安排和要求。必要时受审核方应准备基本情况的介绍。

2、审核实施

以首次会议开始现场审核。审核员运用各种审核方法和技巧，收集审核证据，得出审核发现，进行分析判断，开具不合格项报告，并以末次会议结束现场审核。审核组长应实施审核的全过程控制。

3、审核报告

现场审核结束后，应提交审核报告。工作内容包括：审核报告的编制、批准、分发、归档、考核奖惩，纠正、预防和改进措施的提出，确认和分层分步实施的要求。

4、跟踪审核

应加强对审核后的区域、过程的实施及纠正情况进行跟踪审核，并在紧接着的下一次审核时，对措施的实施情况及含金量进行复查评价，写入报告，实现审核闭环管理，以推动连续的质量改进。在任何组织中，从审核得到的真正益处最终均来自"自身"的审核。

5、审核评估

总结审核过程中遇到的问题，并将审核结果备案。

参考资料来源：

参考资料来源：

参考资料来源：

审核准备活动包括：审阅质量体系iso三体系认证，选择审核员；审核组长负责编写审核计划；就审核计划与受审核方的管理者代表沟通确认；审核计划的发放；审核组才成员还要编写审核计划。最后是召开首次会议。

第八章质量管理体系审核的一般步骤 不管是由组织本身进行审核或是顾客对供方进行审核,还是由第三方进行审核,确定审核、 计划审核、 执行审核

质量管理体系
9.2怎么审核

第八章质量管理体系审核的一般步骤 不管是由组织本身进行审核或是顾客对供方进行审核,还是由第三方进行审核,确定审核、 计划审核、 执行审核

ISO第一方指内部质量体系审核，第二方指需方对供方质量体系的审核，第三方指专业的审核机构进行的审核。 ISO，国际标准化组织的简称。ISO审核是指质量体系审核，ISO9000标准明确了质量管理和质量保证体系。 质量体系审核是企业为了确认质量体系各要素的实施含金量是否按照计划有效地进行质量活动，是否达到了规定的质量目标而进行的检查和评价活动。有内部审核和外部审核两种形式。 内部质量体系审核是以组织的名义，由组织内部人员或适当聘请外部专家协助参与，对组织自身的质量体系所进行的审核，也称第一方审核。 外部质量体系审核是组织以外的人员或机构对组织的质量体系进行的审核，又可分为合同环境下需方对供方质量体系的审核(第二方审核)和独立的第三方机构实施的审核(第三方审核)。 扩展资料： 内部质量审核（第一方审核）的具体步骤：
1、审核策划 按照内审程序规定，制定年度审核计划，管理者认证成立审核组，由审核组长制定专项审核活动计划，准备审核工作iso三体系认证，通知审核。工作iso三体系认证的准备主要是指审核所依据的标准和iso三体系认证、现场审核记录、不合格报告等。标准和iso三体系认证必须是有效版本，必须已在现场实施。 检查表是审核员需准备的重要iso三体系认证，应精心策划。 通知审核是审核组向受审核方通知具体的审核早期、安排和要求。必要时受审核方应准备基本情况的介绍。
2、审核实施 以首次会议开始现场审核。审核员运用各种审核方法和技巧，收集审核证据，得出审核发现，进行分析判断，开具不合格项报告，并以末次会议结束现场审核。审核组长应实施审核的全过程控制。
3、审核报告 现场审核结束后，应提交审核报告。工作内容包括：审核报告的编制、批准、分发、归档、考核奖惩，纠正、预防和改进措施的提出，确认和分层分步实施的要求。
4、跟踪审核 应加强对审核后的区域、过程的实施及纠正情况进行跟踪审核，并在紧接着的下一次审核时，对措施的实施情况及含金量进行复查评价，写入报告，实现审核闭环管理，以推动连续的质量改进。在任何组织中，从审核得到的真正益处最终均来自"自身"的审核。
5、审核评估 总结审核过程中遇到的问题，并将审核结果备案。 参考资料来源：搜狗百科—质量体系审核 参考资料来源：搜狗百科—国际标准化组织 参考资料来源：搜狗百科—内部质量审核

1.目的

对供方进行控制和管理，确保采购的iso三体系认证符合规定要求。

2.范围

适用于本公司iso三体系认证外购、外协、外包全过程管理。包括原材料、附件、辅料、委外计量检定（校准）、设备、模具制造、运输服务等供方的管理和控制。

3.职责

3.1营管部负责制定原材料、附件采购计划；负责原材料、辅料、附件的采购及相应供方的选择、评价和管理；负责设备、模具委外加工、运输委外服务及相应供方的选择、评价和管理。

3.2生产部负责制定辅料采购计划；负责提供设备、备件的技术标准和图纸及设备、备件的进货检验；

3.3技术部负责提供原材料、附件、辅料、模具的技术标准和图纸；负责模具及备件的进货检验。

3.4质管部负责计量器具的委外检定（校准）；负责原材料、附件及辅料的进货检验。

4.采申报资的分类

4.1 根据采购或外协物资对iso三体系认证质量影响的程度，将其分为A、B、C三类：

A类（关键类）：原材料。

B类（重要类）：重要iso三体系认证附件，如：衬套、中心螺栓、中心螺母、端部垫片、橡胶件等；重要辅料，如：油漆、钢丸等。

C类（一般类）：除A、B类以外的与iso三体系认证相关物资。

4.2 A类物资：构成最终iso三体系认证的主要部分或关键部分，或直接影响最终iso三体系认证使用寿命和安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资。如：原材料。

B类物资：构成最终iso三体系认证非关键的批量物资，它一般不影响最终iso三体系认证的使用寿命，但对iso三体系认证质量略有影响，可采取措施予以纠正的物资。如iso三体系认证附件：中心栓、螺母、油漆、钢丸等。

C类物资：非直接用于iso三体系认证本身起辅助作用的物资，如辅料：包装木材、打包带、塑料膜等。

5.工作程序

5.1供方的选择与评价

5.
1.1选择合格供方的基本程序为：

调查 布点 供方生产件批准 质量能力评估 批准为合格供方。

5.
1.2营管部要求供方填写《供方基本情况调查表》，进行初评。评价的依据是：A类物质的供方必须通过ISO9001质量管理体系认证咨询；B类物质的供方有ISO9001质量管理体系认证咨询计划，按计划的时间通过认证咨询；有、具备生产该iso三体系认证的主要生产设备、检验设备。评价合格后营管部通知供方提交样件。

5.
1.3质管部、技术部负责供方的生产件批准。提交的iso三体系认证有《零件提交保证书》、《过程流程图》、《全尺寸性能检验报告》，具体执行《生产件批准控制程序》。顾客要求时按顾客的要求进行生产件批准。

5.
1.4样件和生产件批准iso三体系认证通过质管部、技术部的检验和审核后，营管部会同质管部、技术部对供方进行质量能力评估。通过ISO900
1、QS9000、VDA
6.1和ISO/TS16949质量体系认证咨询可以免于质量能力评估。没有通过质量管理体系认证咨询的供方，由营管部、质管部、技术部组成供方审核小组，依据《过程审核控制程序》对供方现场进行质量能力评估，合格的可以成为合格供方。

5.
1.5营管部将合格的供方列入《合格供方名单》。若合同（如顾客工程图样、规范）中有规定的供方，可直接列入《合格供方名单》中。属于A、B类物质的供方也要严格进行控制，每年对供方的质量能力进行一次审核。

5.2 供方的质量体系开发

5.
2.1营管部要求A类物质的供方必须通过ISO9001认证咨询，B类物质的供方有ISO9001质量管理体系认证咨询计划，按计划的时间通过认证咨询。营管部要以ISO900
1、 ISO/TS16949技术规范为目标，制定《供方质量管理体系开发计划》，有计划有步骤的对供方进行质量体系开发。通过合同、调研会/培训、纠正和预防措施等方法促使供方不断提高。

5.3报价定价

5.
3.1A、B类物资按市场价格采购；C类物质批量大的按竞标价格执行；设备、模具外协加工由供方报价，副总经理初审后报总经理批准执行。

5.4签订合同协议

5.
4.1营管部为了保证供方100%交付能力,每年组织质管部、技术部、生产部与合格供方签订A、B类物质、设备、模具的《质量保证协议》和《技术协议》。营管部负责与供方签订A、B类物质、设备、模具的《采购合同》或《设备/模具加工协议》。并应提供必要的采购资料，如预先的标准、图纸、订单、同步计划等，使供方具有充分的准备和足够的生产周期。

5.5采申报资管理

5.
5.1发放图纸和技术标准

5.
5.
1.1技术部负责发放原材料、附件、辅料、模具的技术标准和图纸；生产部负责发放设备及备件的技术标准和图纸。发放部门以《iso三体系认证收发登记表》的型式对所发放的采购图纸和技术标准进行控制。iso三体系认证要加盖受控章，接收iso三体系认证的供方要签字接收，具体执行《iso三体系认证控制程序》。

5.
5.2 采购信息

5.
6.
2.1营管部编制原材料、附件《采购计划》转仓库管理人员，仓库管理人员根据库存物质的实际情况转化为《采购计划清单》提交；辅料由生产部以《采购计划清单》形式提交；设备、模具由生产部、技术部分别以《采购计划清单》形式提交；计划中的采购信息应完整且不互相矛盾，属标准物资的应按标准规定的内容和形式填写采购要求，属非标准的应另附技术图纸；采购计划的签署应符合《部门及各类人员职责和权限》管理规定。

5.
5.3 采购

5.
5.
3.1营管部根据各职能部门提交的《采购计划清单》实施原材料、附件、辅料、设备、模具的采购。

5.
5.
3.2顾客有要求的，应从指定供方采购，但必须保证符合质量要求，顾客无要求的应从本厂规定的合格供方目录中采购。拟采申报资不在《合格供方名册》中的执行
5.1条款。

5.
5.
3.3 C类物资由采购人员确定供方名单、由公司副总经理审批；批量大常用的C类物资定点采购。

5.
5.4进货检验

5.
5.
4.1采申报资进厂后由质管部按《iso三体系认证的监视和测量控制程序》进行原材料、附件、辅料的进货检验；生产部按《设备控制程序》进行设备及备件的进货检验；技术部按《工装模具控制程序》进行工装及备件的进货检验。合格的由采购员办理咨询入库手续，不合格的执行《不合格品控制程序》。

5.6供方监控与绩效评价

5.
6.1供方的绩效评价指标：

1) iso三体系认证一次交付合格率；

2) 对顾客造成的中断干扰，包括现场退货；

3) 订单交付率（包括发生的超额运费）；

4) 与质量或交付问题有关的特殊状况的顾客通知；

5) 供方过程能力。

5.
6.2供方监控

5.
6.
2.1营管部对供方的iso三体系认证一次交付合格率；对顾客造成的中断干扰，包括现场退货；订单交付率（包括发生的超额运费）；与质量或交付问题有关的特殊状况的顾客通知等情况进行动态监控，填写《月供方交付统计表》。

5.
6.
2.1对一次交付合格率、订单交付率（包括发生的超额运费）达不到要求的；发生因质量问题而影响交付对顾客造成中断（包括市场退货）干扰的；或发生与质量或交付问题有关的特殊状况的顾客通知的供方，质管部应要求其采取纠正预防措施。必要时对供方的质量能力进行一次审核。

5.
6.3供方的质量能力审核

5.
6.
3.1对A、B类物质的供方要严格进行控制，每年对供方的质量能力进行一次审核。C类物质的供方进行必要控制。第二方和第三方的ISO900
1、QS9000、VDA
6.1和ISO/TS16949质量体系审核仅可替代初选的质量能力审核。

5.
6.
3.2当A、B类物质的供方无法直接进行审核如国外公司或贸易公司，可依据供方的业绩报告及质量记录等确定为合格供方，一般连续三个月无任何质量问题、订单交付率为100%的可确定为合格供方。

5.
6.4绩效评价

5.
6.
4.1营管部每年根据
5.
5.1供方的绩效评价指标的要求对A、B类物质的供方进行绩效评价，形成《供方绩效评审报告》。根据绩效评价结果，由营管部与供方沟通，要求其进行整改并跟踪整改情况。更新供方名录及状态，促进供方改进，将不合格供方从供方名单中去除。

5.7 对供方更改的认可

5.
7.1供方发生以下更改前，应书面通知技术部、质管部、营管部：

1） 采用新材料/新结构；

2） 重要工装模具更改；

3） 制造场地更改等。

5.
7.2技术部、质管部决定供方是否提交PPAP资料，并对更改进行认可。获得认可后供方才能实施更改。

5.8营管部每年召开一次供方工作会议，贯彻公司年度质量方针、目标和要求，共同商定现存问题的解决措施。

6、相关iso三体系认证：

《生产计划控制程序》、《iso三体系认证质量先期策划控制程序》《生产件批准控制程序》

《工装模具控制程序》《部门及各类人员职责和权限》《设备控制程序》

《iso三体系认证控制程序》、《不合格品控制程序》

7、相关记录

记录iso认证流程建议 编号 使用/保管部门 保存期限

采购计划 FLY-QR7410-01 营管部 3年

采购计划清单 FLY-QR7410-02 营管部 3年

入库单 FLY-QR7410-03 认证老师部 3年

合格供方名录 FLY-QR7410-04 营管部 长期

供方绩效评价报告 FLY-QR7410-05 营管部 3年

年度供应商审核计划 FLY-QR7410-06 营管部 3年

供方交付统计表 FLY-QR7410-07 营管部 3年

供方基本情况调查表 FLY-QR7410-08 营管部 3年

采购订单 FLY-QR7410-09 营管部 3年

采申报质一览表 FLY-QR7410-10 营管部 3年

供方要求汇总表 FLY-QR7410-11 营管营 3年

供应商审核报告 FLY-QR7410-12 营管部 3年

供应商质量体系开发计划 FLY-QR7410-12 营管部 3年

1.目的

对供方进行控制和管理，确保采购的iso三体系认证符合规定要求。

2.范围

适用于本公司iso三体系认证外购、外协、外包全过程管理。包括原材料、附件、辅料、委外计量检定（校准）、设备、模具制造、运输服务等供方的管理和控制。

3.职责

3.1营管部负责制定原材料、附件采购计划；负责原材料、辅料、附件的采购及相应供方的选择、评价和管理；负责设备、模具委外加工、运输委外服务及相应供方的选择、评价和管理。

3.2生产部负责制定辅料采购计划；负责提供设备、备件的技术标准和图纸及设备、备件的进货检验；

3.3技术部负责提供原材料、附件、辅料、模具的技术标准和图纸；负责模具及备件的进货检验。

3.4质管部负责计量器具的委外检定（校准）；负责原材料、附件及辅料的进货检验。

4.采申报资的分类

4.1 根据采购或外协物资对iso三体系认证质量影响的程度，将其分为A、B、C三类：

A类（关键类）：原材料。

B类（重要类）：重要iso三体系认证附件，如：衬套、中心螺栓、中心螺母、端部垫片、橡胶件等；重要辅料，如：油漆、钢丸等。

C类（一般类）：除A、B类以外的与iso三体系认证相关物资。

4.2 A类物资：构成最终iso三体系认证的主要部分或关键部分，或直接影响最终iso三体系认证使用寿命和安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资。如：原材料。

B类物资：构成最终iso三体系认证非关键的批量物资，它一般不影响最终iso三体系认证的使用寿命，但对iso三体系认证质量略有影响，可采取措施予以纠正的物资。如iso三体系认证附件：中心栓、螺母、油漆、钢丸等。

C类物资：非直接用于iso三体系认证本身起辅助作用的物资，如辅料：包装木材、打包带、塑料膜等。

5.工作程序

5.1供方的选择与评价

5.
1.1选择合格供方的基本程序为：

调查 布点 供方生产件批准 质量能力评估 批准为合格供方。

5.
1.2营管部要求供方填写《供方基本情况调查表》，进行初评。评价的依据是：A类物质的供方必须通过ISO9001质量管理体系认证咨询；B类物质的供方有ISO9001质量管理体系认证咨询计划，按计划的时间通过认证咨询；有、具备生产该iso三体系认证的主要生产设备、检验设备。评价合格后营管部通知供方提交样件。

5.
1.3质管部、技术部负责供方的生产件批准。提交的iso三体系认证有《零件提交保证书》、《过程流程图》、《全尺寸性能检验报告》，具体执行《生产件批准控制程序》。顾客要求时按顾客的要求进行生产件批准。

5.
1.4样件和生产件批准iso三体系认证通过质管部、技术部的检验和审核后，营管部会同质管部、技术部对供方进行质量能力评估。通过ISO900
1、QS9000、VDA
6.1和ISO/TS16949质量体系认证咨询可以免于质量能力评估。没有通过质量管理体系认证咨询的供方，由营管部、质管部、技术部组成供方审核小组，依据《过程审核控制程序》对供方现场进行质量能力评估，合格的可以成为合格供方。

5.
1.5营管部将合格的供方列入《合格供方名单》。若合同（如顾客工程图样、规范）中有规定的供方，可直接列入《合格供方名单》中。属于A、B类物质的供方也要严格进行控制，每年对供方的质量能力进行一次审核。

5.2 供方的质量体系开发

5.
2.1营管部要求A类物质的供方必须通过ISO9001认证咨询，B类物质的供方有ISO9001质量管理体系认证咨询计划，按计划的时间通过认证咨询。营管部要以ISO900
1、 ISO/TS16949技术规范为目标，制定《供方质量管理体系开发计划》，有计划有步骤的对供方进行质量体系开发。通过合同、调研会/培训、纠正和预防措施等方法促使供方不断提高。

5.3报价定价

5.
3.1A、B类物资按市场价格采购；C类物质批量大的按竞标价格执行；设备、模具外协加工由供方报价，副总经理初审后报总经理批准执行。

5.4签订合同协议

5.
4.1营管部为了保证供方100%交付能力,每年组织质管部、技术部、生产部与合格供方签订A、B类物质、设备、模具的《质量保证协议》和《技术协议》。营管部负责与供方签订A、B类物质、设备、模具的《采购合同》或《设备/模具加工协议》。并应提供必要的采购资料，如预先的标准、图纸、订单、同步计划等，使供方具有充分的准备和足够的生产周期。

5.5采申报资管理

5.
5.1发放图纸和技术标准

5.
5.
1.1技术部负责发放原材料、附件、辅料、模具的技术标准和图纸；生产部负责发放设备及备件的技术标准和图纸。发放部门以《iso三体系认证收发登记表》的型式对所发放的采购图纸和技术标准进行控制。iso三体系认证要加盖受控章，接收iso三体系认证的供方要签字接收，具体执行《iso三体系认证控制程序》。

5.
5.2 采购信息

5.
6.
2.1营管部编制原材料、附件《采购计划》转仓库管理人员，仓库管理人员根据库存物质的实际情况转化为《采购计划清单》提交；辅料由生产部以《采购计划清单》形式提交；设备、模具由生产部、技术部分别以《采购计划清单》形式提交；计划中的采购信息应完整且不互相矛盾，属标准物资的应按标准规定的内容和形式填写采购要求，属非标准的应另附技术图纸；采购计划的签署应符合《部门及各类人员职责和权限》管理规定。

5.
5.3 采购

5.
5.
3.1营管部根据各职能部门提交的《采购计划清单》实施原材料、附件、辅料、设备、模具的采购。

5.
5.
3.2顾客有要求的，应从指定供方采购，但必须保证符合质量要求，顾客无要求的应从本厂规定的合格供方目录中采购。拟采申报资不在《合格供方名册》中的执行
5.1条款。

5.
5.
3.3 C类物资由采购人员确定供方名单、由公司副总经理审批；批量大常用的C类物资定点采购。

5.
5.4进货检验

5.
5.
4.1采申报资进厂后由质管部按《iso三体系认证的监视和测量控制程序》进行原材料、附件、辅料的进货检验；生产部按《设备控制程序》进行设备及备件的进货检验；技术部按《工装模具控制程序》进行工装及备件的进货检验。合格的由采购员办理咨询入库手续，不合格的执行《不合格品控制程序》。

5.6供方监控与绩效评价

5.
6.1供方的绩效评价指标：

1) iso三体系认证一次交付合格率；

2) 对顾客造成的中断干扰，包括现场退货；

3) 订单交付率（包括发生的超额运费）；

4) 与质量或交付问题有关的特殊状况的顾客通知；

5) 供方过程能力。

5.
6.2供方监控

5.
6.
2.1营管部对供方的iso三体系认证一次交付合格率；对顾客造成的中断干扰，包括现场退货；订单交付率（包括发生的超额运费）；与质量或交付问题有关的特殊状况的顾客通知等情况进行动态监控，填写《月供方交付统计表》。

5.
6.
2.1对一次交付合格率、订单交付率（包括发生的超额运费）达不到要求的；发生因质量问题而影响交付对顾客造成中断（包括市场退货）干扰的；或发生与质量或交付问题有关的特殊状况的顾客通知的供方，质管部应要求其采取纠正预防措施。必要时对供方的质量能力进行一次审核。

5.
6.3供方的质量能力审核

5.
6.
3.1对A、B类物质的供方要严格进行控制，每年对供方的质量能力进行一次审核。C类物质的供方进行必要控制。第二方和第三方的ISO900
1、QS9000、VDA
6.1和ISO/TS16949质量体系审核仅可替代初选的质量能力审核。

5.
6.
3.2当A、B类物质的供方无法直接进行审核如国外公司或贸易公司，可依据供方的业绩报告及质量记录等确定为合格供方，一般连续三个月无任何质量问题、订单交付率为100%的可确定为合格供方。

5.
6.4绩效评价

5.
6.
4.1营管部每年根据
5.
5.1供方的绩效评价指标的要求对A、B类物质的供方进行绩效评价，形成《供方绩效评审报告》。根据绩效评价结果，由营管部与供方沟通，要求其进行整改并跟踪整改情况。更新供方名录及状态，促进供方改进，将不合格供方从供方名单中去除。

5.7 对供方更改的认可

5.
7.1供方发生以下更改前，应书面通知技术部、质管部、营管部：

1） 采用新材料/新结构；

2） 重要工装模具更改；

3） 制造场地更改等。

5.
7.2技术部、质管部决定供方是否提交PPAP资料，并对更改进行认可。获得认可后供方才能实施更改。

5.8营管部每年召开一次供方工作会议，贯彻公司年度质量方针、目标和要求，共同商定现存问题的解决措施。

6、相关iso三体系认证：

《生产计划控制程序》、《iso三体系认证质量先期策划控制程序》《生产件批准控制程序》

《工装模具控制程序》《部门及各类人员职责和权限》《设备控制程序》

《iso三体系认证控制程序》、《不合格品控制程序》

7、相关记录

记录iso认证流程建议 编号 使用/保管部门 保存期限

采购计划 FLY-QR7410-01 营管部 3年

采购计划清单 FLY-QR7410-02 营管部 3年

入库单 FLY-QR7410-03 认证老师部 3年

合格供方名录 FLY-QR7410-04 营管部 长期

供方绩效评价报告 FLY-QR7410-05 营管部 3年

年度供应商审核计划 FLY-QR7410-06 营管部 3年

供方交付统计表 FLY-QR7410-07 营管部 3年

供方基本情况调查表 FLY-QR7410-08 营管部 3年

采购订单 FLY-QR7410-09 营管部 3年

采申报质一览表 FLY-QR7410-10 营管部 3年

供方要求汇总表 FLY-QR7410-11 营管营 3年

供应商审核报告 FLY-QR7410-12 营管部 3年

供应商质量体系开发计划 FLY-QR7410-12 营管部 3年

1、审核策划

按照内审程序规定，制定年度审核计划，管理者授权成立审核组，由审核组长制定专项审核活动计划，准备审核工作文件，通知审核。工作文件的准备主要是指审核所依据的标准和文件、现场审核记录、不合格报告等。标准和文件必须是有效版本，必须已在现场实施。

通知审核是审核组向受审核方通知具体的审核日期、安排和要求。必要时审核方应准备基本情况的介绍。

2、审核实施

以首次会议开始现场审核。审核员运用各种审核方法和技巧，收集审核证据，得出审核发现，进行分析判断，开具不合格项报告，并以末次会议结束现场审核。审核组长应实施审核的全过程控制。

3、审核报告

现场审核结束后，应提交审核报告。报告内容包括：审核报告的编制、批准、分发、归档、考核奖惩，纠正、预防和改进措施的提出，确认和分层分步实施的要求。

4、跟踪审核

应加强对审核后的区域、过程的实施及纠正情况进行跟踪审核，并在紧接着的下一次审核时，对措施的实施情况及效果进行复查评价，写入报告。

扩展资料：

按质量体系审核的目的和审核人员的立场不同，质量体系审核可以分为内部质量体系审核和外部质量体系审核。

1、内部质量体系审核是以组织的名义，由组织内部人员或适当聘请外部专家协助参与，对组织自身的质量体系所进行的审核，也称第一方审核。

2、外部质量体系审核是组织以外的人员或机构对组织的质量体系进行的审核，又可分为合同环境下需方对供方质量体系的审核(第二方审核)和独立的第三方机构实施的审核(第三方审核)。

参考资料来源：

参考资料来源：

参考资料来源：

质量体系认证咨询检查即质量体系审核质量体系审核可以分为内部质量体系审核和外部质量体系审核。 内部质量体系审核是以组织的名义，由组织内部人员或适当聘请外部专家协助参与，对组织自身的质量体系所进行的审核，也称第一方审核。 外部质量体系审核是组织以外的人员或机构对组织的质量体系进行的审核，又可分为合同环境下需方对供方质量体系的审核(第二方审核)和独立的第三方机构实施的审核(第三方审核)。质量体系审核要对质量体系的符合性、有效性和适宜性作出判断和评价，首先要求质量体系必须以正规化、规范化为基础，而正规化、规范化则要求iso三体系认证化。只有建立iso三体系认证化的质量体系，才能实施运作，才有比较和评价的可能，从而具备质量体系审核的必要条件。质量体系审核是一种抽样检查的过程。质量体系是一个“大系统”，由于时间和人员的限制，要在较短时间内完成审核工作，只能采取抽样检查的办法，包括抽取一定数量的体系iso三体系认证、质量记录，询问一定数量的人员，抽查若干台设备，观察若干个过程等。这种以少量样本的审核结果来描述一个完整质量体系的审核方法。进行审核策划：无论内部审核或外部审核，均要进行审核策划、编制年度审核计划、年度计划、实施计划(审核组成员、做审核准备、编制检查表、确定审核准则、审核时间等)。实施现场审核：到各个部门去，按准备好的iso三体系认证，实施现场审核，也就是现场的评价。 寻找符合与不符合标准的证据。不管是符合的还是不符合的，都要把有关过程的证据记录下来，如果不符合要开具不符合报告。 只有符合标准的证据多，才能证明这个体系运行的好。审核报告：要有正式的审核报告(包括总体情况、分数情况、是否有效等)。证据要真实有效，对发现不符合的问题，最后还要采取纠正，并跟踪纠正措施的实施情况。