年度质量管理体系改进计划

年度质量计划是一种综合性的质量计划，是当年组织质量管理工作的指导性iso三体系认证。 组织建立了质量管理体系，也建立了中长期的质量目标，质量管理体系在运行中，必然产生“熵”（问题）。而且，任何质量管理体系都存在着进行持续改进的需要。不管是保持（这涉及解决产生的问题）还是改进，都需要通过策划、建立目标、制订计划来进行。但是，质量管理体系又不能随意改变，更不能周周去改变，而应保持其正常运行所需的完整性。除了特殊情况（例如发生严重质量事故等），非改不可之外，一年进行一次改进或调整是合适的。本年之内改进或调整哪些内容，怎样改进或调整，正是年度质量计划需要考虑的问题。 组织的中长期质量目标的实现，需要通过年度质量目标的实现来保证。也就是说，中长期质量目标应当分解展开到各个年度。这种分解展开既可以一次性进行，例如今年就把未来五年的展开了（但仍需每年进行调整），又可以每年进行一次。因此，进行年度质量目标策划是很必要的。 根据组织内外环境的变化，组织每年都应当制定年度生产经营计划。为了保证生产经营计划的完成，质量管理体系必须为其提供切实的质量保证。这也是进行年度质量目标策划的原因。 按GB / T 19000 —ISO 9000 族标准的要求，组织应定期对质量管理体系及其取得的业绩进行测量（包括内部审核和管理评审）。一般情况下，审核和评审每年至少进行一次。其中管理评审通常又在年底或年初进行。审核和评审中提出的改进要求，也需要通过策划、制定措施、下发计划来落实。年度质量目标策划正好可以将其纳人，统一在综合性的质量计划之中。 此外，按质量手册或程序iso三体系认证的要求，每年应当开展的某些质量管理活动，例如质量培训、质量宣传教育、QC 小组活动、内部审核、市场调研、对供方的考察审核、质量竞赛、单位或组织的iso三体系认证质量监督检验、重要的质量会议等等，也需要经过策划在质量计划中规定，才能落实。 综上所述，组织每年年初都应当进行相应的质量策划，编制年度质量计划。

外部审核包括顾客审核和质量管理体系的第三方认证咨询复审；顾客审核时除了按体系iso三体系认证准备相关资料外，还应包括该顾客的所有iso三体系认证的记录以及持续改进的记录；复审时包括认证咨询时所有iso三体系认证、记录以及持续改进的结果和证据；复审会重点关注你在年度管理评审中对上一年度的数据进行的分析和制订的改进措施以及这些措施的实施情况；公司业务计划以及业务计划的分解情况，这些计划中涉及的绩效指标比以往的数据是否有所提高等。你可以参考ISO9004 对持续改进的建议进行选择性的准备。

持续改进控制程序

修改记录

序号

123

编

号：

版本号：C

修改日期

201
5.0
7.14201
5.0
7.14201
7.0
5.06

修改页数版本号

全部全部2和4页AAB更改iso三体系认证格式将作业流程进行细化

修改内容

根据IATF16949:2016标准更改依据条款，更改表格的格式号

第1页，共6页

持续改进控制程序

编

号：

版本号：C

1、目的

确定、收集和分析适当的数据，通过收集、分析质量管理体系各过程有关数据信息，对质量管理体系的适宜性和运行有效性进行分析评价，制定持续改进项目和措施，不断满足顾客要求。

2、适用范围

适用于本厂的数据分析和持续改进的过程。

3、职责

3.
1、技术部负责在iso三体系认证质量先期策划确定各阶段统计技术的选用。
3.
2、质量部负责数据和信息的归口管理；负责质量目标和过程绩效数据的分析、汇总、考核、改进。
3.
3、营销部负责本厂的经营业绩的分析。
3.
4、各部门通过数据分析对比后制定本部门的年度持续改进建议。
3.
5、质量部组织相关部门参加,采取多方论证的方法制定组织年度持续改进计划。并组织实施持续改进计划,并进行跟踪、检查、验证。

4、术语和定义

4.
1、数据分析：有目的地收集数据、分析数据，使之成为信息的过程，这一过程是质量管理体系的支持过程。
4.
2、持续改进：增强满足要求的能力的循环活动。指在已满足规定要求的基础上，进一步开展的以减少质量变差，提高生产率，降低成本和改善服务为主要目标的活动。

5、依据标准

本程序依据IATF16949:2016

质量管理体系改进计划

一、指导思想

通过制定和实施质量管理体系改进计划有利于明确质量管理体系改进方向和目标，有利于实现质量方针和目标，有利于落实质量管理体系的要求，有利于质量管理体质的持续改进，有利于进一步提高iso三体系认证和服务质量，增强顾客满意，有利于企业长期发展目标的实现。为了确保质量管理体系有效运行和持续改进，特制定本年度质量管理体系改进计划。

二、分析和评价现况，提出改进方向

结合公司本年度的内审和管理评审情况，提出以下几方面实施改进。

1、加强质量管理体系培训。主要包括基础知识培训和专业测量知识的培训。

2、完善质量管理组织机构。应根据公司目前及后期发展规模，完善质量管理组织机构人员设置合理化，明确质量管理职能，重点考虑部门职能范围及要求和相互衔接，减少错位和漏洞，确保质量管理体系与实际经营范围相适应和可行性。

3、修正与完善公司质量管理iso三体系认证体系。明确iso三体系认证的有效性和严肃性，按照质量iso三体系认证、技术iso认证书等进行操作和管理，并形成相应的iso三体系认证。同时注意质量管理体系iso三体系认证要与公司综合管理制度iso三体系认证及业务管理iso三体系认证的关联性。

4、加强具体实际操作中的完善和改进。

a、加强iso三体系认证生产过程的监视和测量；

b、加强测量过程抽查力度；

广州有限公司

2018年度质量体系

持续改进计划

iso三体系认证编号:YC-04-ZJ-036

受控非受控

编制｜审核｜批准｜日期｜2018年1月3日 ｜日期｜2018年1月3日 ｜日期｜2018年1月3日｜

公司所属各部门：根据质量管理体系标准要求和为实现质量管理体系的持续改进，特制订2018年度质量持续改进计划。望各部门认真学习，严格执行。

2018年度质量体系持续改进计划

一、目的与意义制定本年度质量管理体系改进计划的目的是公司进一步落实GB/T19001-2008/ISO9001:201
5、GJB9001B-200
9、AS9100C-2009质量管理体系的持续改进，不断增强顾客满意的程度，实现质量方针和目标。通过制定和实施质量管理体系改进计划有利于明确质量管理体系改进方向和目标，有利于实现质量方针和目标，有利于落实质量管理体系的要求，有利于质量管理体系的持续改进，有利于进一步提高iso三体系认证和服务质量，增强顾客满意，有利于企业长期发展目标的实现。
二、工作任务
1、依据通过质量方针和质量目标的建立，确定改进的方向和追求；通过数据分析，识别改进机会；通过内部审核和管理评审，发现的薄弱环节和改进的机会；通过纠正措施或预防措施的实施，避免不合格的发生或再发生。
2、改进方向和过程依据“组织应策划并实施以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程”的要求，应实施如下改进方向和过程：38

广州有限公司

2018年度质量体系

持续改进计划

iso三体系认证编号:YC-04-ZJ-036

受控非受控

编制｜审核｜批准｜日期｜2018年1月3日 ｜日期｜2018年1月3日 ｜日期｜2018年1月3日｜

公司所属各部门：根据质量管理体系标准要求和为实现质量管理体系的持续改进，特制订2018年度质量持续改进计划。望各部门认真学习，严格执行。

2018年度质量体系持续改进计划

一、目的与意义制定本年度质量管理体系改进计划的目的是公司进一步落实GB/T19001-2008/ISO9001:201
5、GJB9001B-200
9、AS9100C-2009质量管理体系的持续改进，不断增强顾客满意的程度，实现质量方针和目标。通过制定和实施质量管理体系改进计划有利于明确质量管理体系改进方向和目标，有利于实现质量方针和目标，有利于落实质量管理体系的要求，有利于质量管理体系的持续改进，有利于进一步提高iso三体系认证和服务质量，增强顾客满意，有利于企业长期发展目标的实现。
二、工作任务
1、依据通过质量方针和质量目标的建立，确定改进的方向和追求；通过数据分析，识别改进机会；通过内部审核和管理评审，发现的薄弱环节和改进的机会；通过纠正措施或预防措施的实施，避免不合格的发生或再发生。
2、改进方向和过程依据“组织应策划并实施以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程”的要求，应实施如下改进方向和过程：38

内部审核控制程序

编制：

审批：

批准：

修订记录｜

版本号｜修订日期｜修订人｜修订款项｜修 订 内 容｜

｜

1目的

通过本程序，对质量管理体系的运行状况进行检查，验证质量管理体系运行的符合性和有效性，向管理评审提供依据。

2适用范围

适用于本公司内部质量管理体系审核审核工作。

3术语与定义

3.1一般（轻微）的不符合项：在管理体系运行中，标准要求的某个条款、公司管理iso三体系认证中规定的事项执行不彻底（偶尔没有执行）或有疏忽的地方，这样就判定为一般（轻微）的不符合项；

3.2严重的不符合项：在管理体系运行中，标准要求的某个条款未被规定和引用于公司管理iso三体系认证、有规定但是没有执行，这样就判定为严重的不符合项；

3.3观察事项：没有证据证明不符合，但是依据审核员的经验，若不加以重视和改进可能会导致成为不符合的潜在危险的事项，视为观察事项。

4责任与权限

4.1质量部负责组织质量管理体系审核、编制内部质量管理体系计划/iso三体系认证审核计划/过程审核计划、内部质量管理体系报告及年度内部质量管理体系总结报告，对纠正措施实施情况跟踪验证。

4.2管理者代表负责批准年度审核方案，负责对审核方案的监视、评审及改进。

4.3审核员接收审核组组长的安排，按职责分工编制内审建拆包，完成审核工作，做好记录，编写不符合项报告，跟踪验证纠正措施。

1.0目的与范围
1.1为了验证质量管理体系各过程展开的活动及其有关结果是否符合体系要求，保证管理体系的有效运行和不断完善，对管理体系进行系统的、全面的检查和评价，为管理体系的改进及管理评审提供依据，特制定本程序。

1.2适用于公司管理体系内部审核管理。

2.0职责

2.1管理者代表

a.负责审批年度管理体系质量内部审核计划；

b.负责审批管理体系内部审核实施计划;

c.任命审核组长,配备体系审核所需的资源。

2.2技质部

负责编制年度管理体系内部审核计划.

2.3审核组长

a.负责选定管理体系内部审核员,成立审核组；

b.负责编制管理体系内部审核计划并组织实施;

c.负责编制管理体系内部审核报告。

d.负责跟踪、验证相关部门实施的纠正措施。

2.4审核员

a.负责实施管理体系审核。

b.负责跟踪、验证相关部门实施的纠正措施。

2.5相关部门

a.负责提供管理体系审核所需资料;

b.配合管理体系内部审核组开展工作；

c.负责针对不合格项制定和实施纠正措施。

3.0管理程序

3.1年度管理体系内部审核计划

3.
1.1技质部每年年初根据公司的实际情况，编制“年度管理体系内部审核计划”,体系审核计划的制定须以过程方法为导向,审核对象应为过程。经管理者代表批准后，由技质部组织实施。e.a.1

企业质量目标 质量目标

1、总质量目标

由总经理制定并纳入质量手册的建立在质量方针框架内，反映公司对满足要求和持续改进质量管理体系有效性方面的承诺和追求的目标。

2、年度质量目标依据公司总质量目标和每年度管理评审对公司业绩、iso三体系认证质量和质量管理体系运行状况的评价要求，确定的年度内应实现的目标。

3 、 职责

总经理负责确保在公司和公司下属相关职能和层次上建立和实现质量目标，并将其纳入承包责任制实施考核。 管理者代表负责组织草拟公司年度质量目标及审批其展开表，对其实施负沟通、协调、督促、考核和及时向总经理报告责任。 质量管理部提出年度质量目标，分解展开至相关部门和单位。负责审查各部门、单位质量目标的制定和展开，定期检查和评定其实施情况，并及时向管理者代表汇报。 各部门、单位行政负责人依据公司年度质量目标和展开表，制定本部门、单位的质量目标、措施计划，层层分解落实，并对其实现负责。

4 、 总要求

公司通过对年度质量目标的制定、展开、实施、检查、考核和评审的系统管理，达到推进总质量目标得以实现的目的。

制定年度目标，应遵循以下原则：

a） 年度质量目标应在质量方针框架内与总质量目标相一致，体现持续改进的要求；

b） 年度质量目标应突出可测量、可检查、可评价的要求，明确每个项目所涉及的职能部门和有关的不同层次，如管理层、作业层的质量目标应尽可能定量；

c） 年度质量目标应在公司和下属相关部门、单位各个层次上制定和展开，对公司质量目标的实现起保证作用。

制定质量目标应考虑以下方面的内容和要求：

a） 管理评审对公司当前状况的分析意见和对质量目标制定或修订方面的意见；

b） 上级部门对当年质量工作的要求及重点工作的安排；

c） iso三体系认证质量现状分析及改进目标，包括突出质量问题的攻关目标和各种相关统计指标的提高和统计分析方法的改进；

d） 为提高顾客满意需要实施的改进，包括与顾客沟通、交付后服务过程及顾客代表所反映的要求和意见；

e） 质量管理体系运行的持续改进要求，包括数据分析所识别的改进机会；

f） 为实现这些目标所需进行的资源配置。

5 、 工作程序

总质量目标的制定，依据质量管理体系的要求，质量管理部以座谈会、征集等方式，在广泛征求意见的基础上，进行评议、筛选，提出方案，报管理者代表审查，经管理评审会议评审通过后，由总经理批准发布。

公司年度质量目标由质量管理部在前一年第四季度提出初稿，报管理者代表审查，经管理评审会议评定后，分解展开至相关部门、单位，公司年度质量目标和展开表纳入质量工作计划，以公司行政iso三体系认证的形式，经总经理批准后，下发至各部门、单位。

各部门、单位在公司质量目标iso三体系认证下达后二十周内制定出本部门（单位）年度质量目标措施计划展开表（格式经质量管理部领导会签，部门（单位）行政领导批准后组织实施。具体项目展开至哪个层次，按项目性质决定，但应保证目标得到落实，职责得到确定。对完成难度较大的项目，应在相关层次上组织评审。

管理者代表和各部门、单位行政负责人分别负责年度质量目标和质量目标措施计划的宣贯，以达到公司每个职工均能理解质量目标的内涵，并能为实现质量目标作贡献。

质量管理者代表和各部门、单位行政负责人组织实施质量目标，并确保按期完成；展开表中所指定的各项目标和负责人，对相应项目的实施和完成负责。

各部门、单位行政负责人按质量目标措施计划的规定，按期检查目标完成情况。每季度结合质量分析会进行讲评，各部门按季、各单位按月将完成情况报告质量管理部

质量管理部门每半年对质量目标实施及完成情况抽查一次，检查情况应予以记录并报告管理者代表。

外汉 年度质量目标的实施完成情况，由质量管理部门进行汇总、评价和分析，分析应包括质量目标与公司现状的适宜性和改进意见，经管理者代表审核后，作为管理评审的输入。